金蝶科目余额表累计折旧有余额 金蝶软件上的期初累计折旧与资产负债表、科目余额表不符，资产负债表、科目余额表的累计折旧数据是对的。

哪个大神知道为什么金蝶K3里会出现累计折旧的科目余额表数字和固定资产自动对账的累计折旧数字会有差？ 你检查一下在固定资产模块生成的累计折旧的那笔分录是否有出现在总账模块里面，没有的话重新生成试试看，有的话，把凭证删了再重新生成金蝶软件上的期...