去文库，查看完整内容>；内容来自用户：emper007附件年×季度×集团预算执行情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333433646431详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；二、主要经济指标的执行情况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。表1业务量预算执行情况项目\\指标｜单位｜本年预算｜季度预算｜本年累计｜完成年度预算（%）｜完成季度预算（%）｜业务量1｜其中：…｜…｜业务量2｜（二）效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表2营业收入、营业成本预算执行情况单位：万元项目\\指标｜本年预算｜季度预算｜本年累计｜完成年度预算（%）｜完成季度预算（%）｜营业收入｜其中：…｜…｜营业成本｜其中：…｜…｜毛利率｜2.成本费用指标预算控制情况。表3期间费用预算执行情况单位：万元项目\\指标｜本年预算｜季度预算｜本年累计｜完成年度预算（%）｜完成季度预算（%）｜销售费用｜管理费用｜其中：非薪酬付现费用｜财务。
预算年度主要指标情况说明怎么写 (一)预算年度营业收入及成本发生情况，以及增减变动金额和原因，其中：主营业务收入及成本应分业务板块逐项说明增减变动情况及原因；其他业务收入及成本应按项目逐项列示说明增减变动情况及原因。(二)预算年度期间费用发生情况，具体包括：分项说明销售费用、管理费用和财务费用预计发生金额，以及年度增减变动情况。其中，占销售费用、管理费用和财务费用比重较大，以及其增减变动对期间费用产生较大影响的明细费用项目需单独说明。(三)预算年度企业职工薪酬情况，具体包括：1、职工薪酬规模以及与上年度增减变动情况及原因分析；2、职工薪酬占营业收入比重以及变动情况；3、职工薪酬占成本费用比重以及变动情况；4、职工、全职职工人员的变化情况及原因。(四)预算年度预计可实现的利润、净利润和净资产收益率，以及与上年的增减变动情况及原因。(五)预算年度企业资产和负债规模、结构，以及上年变动情况及原因。(六)其他需要说明的财务指标。
年度预算完成率的公式是什么 年度预算完成率=实际完成数2113与预算的差额数/预算数52614102*100%（实际完成数—预算数）/预算数*100%。年度预算是指预算有1653效期为一年的财政收支预算。这里的年度是指预算年度，大体上有公历年制和跨历年制。所谓公历年制，即从公历1月1日起至12月31日止。目前采用公历年制的国家主要有法国、德国等。扩展资料：作为预算管理工作的起点，预算目标是预算机制发挥作用的关键。企业年度预算目标的确定必须解决以下两方面的问题：1.建立预算目标的指标体系建立预算目标的指标体系，主要应解决以何种指标作为预算导向、核心指标如何量化、指标间的权重如何确定等问题。从内容上说，预算目标指标体系应包括盈利指标、规模增长指标、投资与研发指标、风险控制(资本结构)指标、融资安排等。2.测算并确定预算目标的指标值按照现代企业制度的要求，确定预算目标，从根本上说就是协调公司股东、董事会、经营者等利益的过程。从理论上分析，预算目标各指标的指标值是企业的预算标杆，它应当具有挑战性，并且必须保证企业及其各部门经过努力可以实现。如果预算目标遥不可及，就会失去目标的激励作用。因此，预算目标设定要以战略目标为依据，同时结合年度经营计划进程，。
