付款后没有发票如何做账 如果是成2113本，那么必须有发票5261。像这种开放的法案，尽4102量不要公开。如果是活期存款账户，请先把钱放在1653账上，不要提前付清，以后要退还。在实际工作中，很多企业会或多或少地遇到这种情况，如个人财产的租赁、租金的支付不能发票，餐饮企业直接从农民手中购买蔬菜或购买蔬菜无法获得发票；资产、农民使用的劳动费不能取得发票等。在工作中，企业的一些财务人员认为只有发票才是会计处理的唯一凭证。一些发票用于收取非发票的费用。这些治疗既不正确也不可取。1、无论发票的内容如何，发票是否获得，都应根据实际的经济交易进行核算。学习财务知识的所有财务人员都将首先了解会计信息质量要求的内容。这是企业会计准则和企业会计制度所提供的会计信息质量的基本要求。相关性、理解和理解。2、未取得发票的成本，影响企业的应税收入，需要缴纳更多的企业所得税。在企业购买货物或服务的过程中，如果未获得相关费用并列入成本或资产，则难以得到税务机关的批准。也就是说，税前扣除是很困难的。如果工厂建厂和雇用农民工，很难获得支付给农民工的劳务费发票。在账务处理中，应将劳动费作为原厂价值的一部分，按原价值增加折旧。但是，在清算中缴纳所得税时。
怎么付了首付款，发票还没给我呢 真怕，是非法集资哦，抓紧找他们去要啊，没有发票，后面的你什么也做不了的哦，去找他们要去，如果不给，你去咨询下律师，
发票已经开给客户了，但是客户还是迟迟不付款，你们是怎么处理的？ 确实很难把握，但没办法，还是得硬着头皮去打电话~不过这么大的额度我们确实没欠过这么多~一般我们超过10万的也都是款到发货了~有些3、5万的是货票都到后付款~有那些回款不。
我们这里购入原材料，已经付款，可是他们发票还没拿来，那这笔帐怎么写分录？是预付账款吗？ 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更多？ 我要提问 问题分类 特色 搜狗指南 问豆商城 。？ 2020SOGOU.COM 京ICP证050897号
已付款但是未拿到发票，会计怎么做账 希望可以帮助到您！销售不代表卖出的东西不开发票，对方都不能开，你们可以请别的供应商开，材料一部份，费用一部份，如果是费用，那就一定要有发票才行，不做账务处理。建议企业在发生的相关支出，费用税前扣除。
我们这里购入原材料，已经付款，可是他们发票还没拿来，那这笔帐怎么写分录？是预付账款吗？ 谢谢各位了 1688首页 我的阿里 批发进货 已买到货品 优惠券 店铺动态 生产采购 去采购商城 发布询价单 发布招标单 管理产品目录 销售 已卖出货品 发布供应产品 管理供应产品 管理旺铺 。
已付款但是未拿到发票会计怎么做账？ 可以作为预2113付账款处理，待收到发票后冲销预付款入账5261即可，分录如下：1、付出4102款项，未收到发票：借：预1653付账款贷：银行存款2、待收到发票后，冲销预付款，并结转相关款项费用：（1）若该款项属于企业日常活动相关，如咨询费等，计入管理费用：借：管理费用贷：预付账款（2）若该款项用于购买原材料/固定资产等资产，则：借：原材料（若为固定资产则入固定资产科目）应交税费-应交增值税-进项税额贷：预付账款扩展资料适用预付账款科目的情况：1、企业因购货而预付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。2、收到所购物资时，根据发票账单等列明应计入购入物资成本的金额，借记“物资采购”或“原材料”、“库存商品”等科目，按专用发票上注明的增值税额，借记“应交税金—应交增值税（进项税额）”科目，按应付金额，贷记“预付账款”科目。3、补付的款项，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目；4、退回多付的款项，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。预付款项情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”科目的借方，不设置“预付账款”科目。参考资料：预付账款-
没有付款，但是收到发票了，怎么做帐？ 一、请问这个能当月抵扣吗？还是留到付了款再抵扣？可以抵扣，不需要留到付款再抵扣。二、做什么分录呢？直接计入到应付账款就可以了，应付账款就是收到发票尚未付款的情况。借：原材料等应交税费-应交增值税-进项贷：应付账款若有不明再追问！若满意，别忘记采纳哦~○＾
没有付款，但是收到发票了，怎么做帐？
没有付款，但是收到发票了，怎么做帐？ 收到一张增值税发票，但是我们还没有付款，请问这个能当月抵扣吗？做什么分录呢？还是留到付了款再抵扣？收到发票但未付款的会计分录为：借：库存商品/原材料 应交税费/应。
