用友总账与明细账不平，把总账和明细账一一对过了都一致的，请问怎么办？是什么原因？ 一般来讲，总账是由明细账汇总生成的，所以正常情况下不存在不平的情况。你先按顺序操作：1、录入凭证2、审核3、过账4、记账如果以上都已操作并且没有遗漏，可考虑是软件数据库发生错误，请找服务商解决。用友总账与明细账不符，我厂用的是U8。找过用友公司的人来看了 你去对账功能中对出错月份进行对账，系统会有错误科目的提示，通过明细账查询错误科目，然后导出到EXCEL中验算一下，看看是明细账错了还是总账错了。一般来说明细帐不会有。U8 录入 期初余额的时候 辅助核算怎么录入啊 首先你要设置要辅助核算的会计科目。我以用友U8.52版举例说明一下：如应收账款。要设置客户辅助账。左下角有三个选页设置/业务/工具 选设置-基础档案-财务-会计科目 点开。
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