出差连续3天以上，交通费如何报销
打车费等计入差旅费还是交通费 共6 1、外地打车费应该计入差旅费中。2、差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。3、差旅费一般指出差时所发生的车费、。
出差交通费由客户报销 但不知道应该这样说明行不行 请各位高手指点一下 xxx公司：应贵公司邀请，对XXXX设计的复尺需求，现已安排我公司人员到西安跟进复尺工作，产生的所有交通费用汇总如下：应邀人员：1名1、2013年5月21日早上7点40分广州至西安的飞机票费用为：880元，燃油附加费为：110元，机场税收为：50元；2、2013年5月21日19点西安至广州的飞机票费用为：980元，燃油附加费为：110元，机场税收为：50元。3、机场快线及乘搭地铁等产生的交通费用，会根据实际情况实报实销。以上费用，经协商，有贵公司承担，望审核批准审批意见：签名确认：日期：以上为个人修改意见，供参考。不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，如果坐飞机怎么计算 第一章 总 则第一条 为了保证工作人员在国（境）内出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财政部财行[2006]313号）有关规定，结合我省实际，制定本办法。第二条 本办法适用于省直机关和事业单位，包括省直驻省会以外地区的所属机关和事业单位。第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。第二章 城市间交通费第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人员分等级乘坐交通工具的标准见下表：（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。（三）副省级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。第七条 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续。
出差发生的打的费会计分录怎么做？ 出差发生的打的费会计分录-可以并在出差发生的其他费用中，一起计入差旅费中。分录为：借：管理费用等-差旅费 贷：库存现金/银行存款
出差后如何报销差旅费，出差时要留好各种票据，出差回来之后将票据整理好，然后填写空白的差旅费报销单，一般公务员和事业单位每天的补助是180元，其中包括伙食补助每天100。
交通费用到底根据什么来入账的？ 出差发生的交通费是入 情况三、公司业务人员因公出差发生的交通费3000元，住宿费1000元借：管理费用—差旅费 4000元 贷：库存现金 4000元 情况四、企业独立董事为行使其独立董事的职责而发生的。
如何控制出差的费用？ 以“销售出差费用率”为抓手控制出差费用首先理解“如何控制出差的费用”里的“控制”一词。控制就是把握、掌控、管理和制约。对出差费用，不能放任不管，要主动参与，知晓实情，保证出差费用开支符合规章制度，发挥费用支出的作用。这里的“控制”不应仅仅理解为防止跑冒滴漏，节约出差费用，减少支出，节约成本。也就是说绝不能把“控制”理解为出差费用支出越少越好。一个蓬勃发展的组织，出差费用增加是业务兴旺的必然结果。一个日薄西山的组织，业务寡淡，无处出差，也不需要出差，则出差费用越来越少。所以，不能单独看待出差费用，不能看到出差费用降低了就统统作为节流成绩来表扬，有时出差费用降低了是出差人员积极性下降，业务下滑的危险信号。经常出差的人，特别是出差大军中的销售人员（以下称业务员）都有体会，出差是件辛苦的事情，虽说已经没有“风餐露宿，栉风沐雨”，但旅途劳顿、生活包括饮食，睡眠不规律是常事，靠多出差或者投机取巧赚取出差费用的出差人员已经很少，而且会越来越少。现在，人们生活水平逐步提高，业务员总体收入也高于一般人员，大家不屑于在一点出差费用上动脑筋，而且一旦搞小动作被发现也是丢面子的事情，极少人干这丢人现眼的蠢事。
出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具如何交市内交通费呢？ 市内交通应由出差人员自行解决。接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销。
