供应商管理办法？
供应商管理的管理办法 一、供应2113商管理原则和制度1.公司采购部5261或配套部主管供应商，生产制造、财务、4102研发等部门予以协助。2.对选定的供应1653商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。二、供应商选择与评估公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系1.质量水平。包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。2.交货能力。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的能力；(3)成本下降空间。4.技术能力。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发能力；(3)产品设计能力；(4)技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务能力。6.人力资源。包括：(1)经营团队；(2)员工素质。7.现有合作状况。包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。三、供应商选择办法。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：冼炳玲供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察。
供应商管理的管理制度 1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章.1.2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行.1.3权责单位采购部负责本规章制定，修改，废止之起草工作.总经理负责本规章制定，修改，废止之核准.供应商开发程序2.1供应商开发权责 BR>；采购部负责供应商开发主导工作.开发部负责供应商样品的确认.品管部，生技部，生管部，采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核.2.2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南.新闻传播媒体，如电视，广播，报纸等.各种产品发表会.各类产品展示(销)会.行业协会.行业或政府之统计调查报告或刊物.同行或供应商介绍.公开征询.供应商主动联络.(10)其他途径.2.3供应商问卷调查2.3.1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管，开发等单位协助.设计应注意的事项有：依本公司需要设计内容及格式.应尽可能掌握，了解供应商的资讯.易于填写.通俗易懂.便于整理.2.3.2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》.该表包括下列内容：公司名称，地址，电话，传真，E-mail，网址，负责人，联系人.公司概况，如资本额，成立日期，占地面积，营业额，银行讯息.设备状况.人力资源状况。.
供应商名录库管理办法及实施细则？ 采购管理制度-原辅材料采购部 第一条严格控制原辅材料成本，减少因价格波动对材料成本的影响，加强质量控制，特指定本制度；第二条各用料部门应提前3天将所需材料数量及要货时间提供给材料科，以便选择供应商；第三条材料科应根据用料部门上报的材料用量及时采购各类原辅材料，原材料采购点的确定应根据性价比优良的原则公开对外招标，并将选用材料的质量、供货时间等情况及时反馈给用料部门；第四条公司中心试验室应跟踪检查所购材料质量情况，杜绝以次冲好并根据各部门材料采购单进行监控抽查；第五条各用料部门根据材料科反馈的材料采购信息（包括供应商、供货时间等）下达过磅任务给司磅员，司磅员有责任对材料质量进行监控，过磅材料一律进场。不得外流，并尽可能避免夜间上料，杜绝以权谋私，发现问题，给予严肃处理；第六条材料科、用料部门、司磅员、试验室都有责任对材料质量及数量负责，应不定期对采购材料进行质量抽查，发现问题及时上报；第七条应充分调动群众的监督职能，建立群众监督机制，对群众在日常工作中发现的质量问题可进行举报投诉，情况属实的，给予举报人一定数量的物质奖励并给予责任人及供应商相应处罚；原材料请购管理规范 1、直接用于产品制造的。
供货商管理规章制度！！谁能帮帮忙啊~~ 原料供方合格评价制度1.目的：确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求。2.适用范围2.2适用于工厂生产产品所需原辅产的所有供应商3.操作程序3.1业务科在接到订单后，会同生产科和物料科对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定，尤其是油漆、水性漆、涂料、胶水、布料内衬等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告，以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准。3.2有害物质的原辅料（如油漆、水性漆、涂料、胶水布料内衬等）必须每半年进行抽检，抽检连续两次产品检测不合格，取消供货商资格。抽检一次不合格的供应商需退回全部当批采购的产品，并对已生产的成品进行相关处理，对于已发运的产品需召回，且供应商要对其产生的所有经济损失给予赔付，暂停其供货资格。待其找出原因整改完成后方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格后方可使用但所需检测费用由供货方承担并适当增加其产品的抽检次数，如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数但每年不能少于一次抽检。3.3由业务科会同生产科和物料科对供货方的按时交货情、生产能力、价格情况、质量及服务等方面进行。
