财务部和客户对账流程是什么？ 财务部和客户对账流程是：1、财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的，导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单。2、将审核完毕的对账单定期采用传真、挂号件、E-MAIL及营销人员自带等形式发出。3、对客户提出疑问，及时解决问题；若无反馈，主动联系，确认回执。4、将对账单及回执单进行归档，如有逾期欠款转入催款程序。5、对对账数据进行收集、整理、分析，提出报告给领导参考，并对本次对账工作作出总结。
不想上班啊啊我做 我以前就是和你一样的想法，现在想到出差一个头两个大
财务和内勤对账的意义是什么，内勤和客户对账的意义是什么？ 前全说得很对，后面补充有问题 财务作为监管必要时可以直接与客户沟通、核实的。当然感觉到有问题 如果还要他们去，你不能知道真像，那你就没有监管了，
在一个公司，销售部和财务部对账，应该面对面对账还是，一方把资料放在另一方，有另一方提出错误在哪里？ 两者都可以，面对面对账，随便由一方报出自己的发生额和结余数量金额，另一方确认是否一样，核对相符就过了。不相符双方一起查找原因，看看是谁的做错了，这样比较方便。一方提交数据表格，给另一方确认，这种人员不见面，发函式书面核对，核对方核对相符回函确认一直即可，不相符核对方会先核对自己的数据，自己无法找原因的，需要发函方协助核对。不管那种对账，对于一个时点或者一个期间内核对的数据需要双方签字确认。这样能够有效保护彼此，避免时间长了，一旦出现问题，自己有利也说不清。
为什么对账工作要求是财务对账，业务与客户对账会产生什么隐患？ 其实正常的流程是业务员与客户对账，然后再交给财务再审一遍，这才是完整的流程。而业务与客户对账，并不会有什么隐患，因为不管业务对不对，财务都还是要再核一遍，把一次关的。但是很多公司因为业务员的时间限制，比如常常要出差，经常在外面跑，不方便对账。然而，财务上面的工作是有比较强的时限性的，比如要算上个月的成本，对好账什么时候要预留时间给对方开票过来，月底前要抵扣，这些都会影响到，是一个连锁性的反应。正常来说，业务员与客户先核对一遍是最好的，因为上月接了什么订单，销售了哪些产品，退回了哪些产品，跟这些客户的业务员是最清楚的。财务无非是根据单据，报价单来进行核对，确实有些事，价格有没有错误，合不合理而已。但是对于具体的产品，具体的事务，其实很多财务是不了解的，在财务看来，这只是各种单据，各种数据的对碰而已，财务的结果是需要各种数据汇总统计才得出来的。如果说业务员没有时间核对的话，那么就有可能会影响到财务的工作进度，所以有些企业就会直接把这工作给到财务部。说句不好听的，就算客户与业务员之间协商了有什么猫腻，比如说回扣，财务也是不可能不知道的，因为每一笔支出都会经过财务，但是作为供货商的角度，为了。
财务怎么和客户对账？ 关于对账工作，其实也没什么流程可言，主要是自己要细心、要有耐心、要勤、先将自己的账做好，另外，不知你是属于财务部门的还是销售部门的，财务部门对账与销售部门对账不太。
