柠檬云记账科目设置了辅助核算就没法输入期初数据了怎么办？ t 辅助核算期初数据修改

用友科目修改辅助核算可能会造成数据错误 取消会造成错误的。建议新增加一个明细科目，比如540106-间接费用，不设置辅助核算了。再把以前的科目名称修改为2013年以前间接费用。在新建的2015年账套里将科目修改为部门核算，显示此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误 感谢楼上两位好朋友。我找到有说：问题名称：已经使用的科目设置辅助核算问题现象：已经使用的科目，怎么设置辅助核算原因分析：1、反记账，取消凭证审核和出纳签字；2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；3、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？点击“确定”按钮）；4、在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收款”的期初数，弹出个人往来期初录入界面。在“个人往来期初”录入界面录入信息，点击“退出”按钮，则期初余额录入界面“其它应收款”显示数据。5、在填制凭证中，找到有“其它应收款”科目的凭证，选中“其它应收款”分录，双击凭证右下角的，录入辅助信息。6、重新对凭证审核、出纳签字，记账。解决方案：1、反记账，取消凭证审核和出纳签字；2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；3、在会计科目中，把“其它应收款”设置为个人往来辅助核算（会提示：“此科目已使用，修改辅助核算可能会造成数据错误！是否继续？点击“确定”按钮）；4、在期初余额界面，“其它应收款”科目显示为蓝色，双击“其它应收。期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办 一般是上抄年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动度进行汇总。方法二：（1）将预付账款知的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。道再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。用友财务软件的辅助核算科目的期初余额要怎样录入 1、进2113入用友财务软件的主5261界面，按照总账→4102设置→1653期初余额的顺序进行点击内。容2、等来到新的页面以后，需要找到辅助核算科目进行期初余额的录入。3、如果没问题的话，就可以进行试算这个操作了。4、会弹出一个相关的平衡表窗口，点击确认即可实现录入用友财务软件的辅助核算科目的期初余额了。辅助核算设置能否修改 如果一个科目我们没有被使用过（所谓被使用过就是输入过期初余额、录入过凭证等等），那么我们是可以随时去修改该科目的辅助核算属性的，也不会出现上面所提及的错误提示。但是这个科目已经被使用过，那么我们是不能直接去修改该科目的辅助核算属性的，而是根据具体的情况，经过一系列返回操作步骤，才能够进行修改的，我们以其他应收款科目为例，分下面几种情况来逐一介绍：第一种情况：录入了期初余额，但是还没有录入其他应收款会计科目凭证分录解决方法：1、如果已经记账了，那么反记账2、进入期初余额录入界面，将其他应收款科目的科目余额设置为03、进入会计科目设置界面，修改其他应收款科目的辅助核算为“个人往来”备注：2、3的步骤操作顺序绝对不能颠倒，也就是说必须要先将其他应收款的期初余额清空为0，然后再去修改科目辅助核算属性；如果先修改辅助算属性，然后再想去清空科目期初余额为0，是无法实现操作的，同时最终也会导致后续总帐与辅助账对账不平。第二种情况：录入了期初余额，而且录入了其他应收款会计科目分录，并且已经记账了解决方法：1、反记账，取消凭证审核和出纳签字；2、进入总账期初余额中，把“其它应收款”的期初数清空；3。已经录入期初数或发生额的科目，为什么不允许设置辅助核算 因为，允许的话，以前录入的数据会存在辅助核算项目空白的情况，这样的会计凭证就不完整了。要在已经录入期初数或发生额的科目重新设置辅助核算的话，必须将其涉及的记账记录全部备份、删除后再添加辅助核算，然后把原先的备份数据加上辅助核算的资料添加进去即可。辅助核算得设置最好在期初余额录入之后进行。对错？ 1、如题所述，需要结合实百际情形才能准确判断；2、如果该期初录入工作是按照上期结转的余额录入，那么，应全部度按照结转信息逐一录入作为期初数据，对于问需要补充设置的辅助核算项目，应在确定期初余额后，再编制会计分录进行调答整设置，不得直接在录入期初内数据时调整设置；3、如果该期初录入工作是首次开账的期初数据录入，那么，直接在录入数据时设置辅助核算项目则可；4、以上仅供参考，请予核实容。

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