工程部员工 报销差旅费是什么 会计科目 是工程部的员工，好像应该不能算在管理费用里面吧。 工程部2113报销差旅费是算在管理费用5261-差旅费科目里面的。附注：1.报销4102差旅费会1653计分录差旅费-会计处理1、如果没有向公司借钱借：管理费用－差旅费贷：现金2、借出时借：其他应收款-工程部员工贷：现金2.凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账，如：机票，车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起，以“管理费用—差旅费”的名义报销。3.企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除，差旅费真实性的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费不给报销法院诉讼流程 1、填写《出差计划申请表》，写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意；2、回公司后填写费用报销单。
差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 差旅费报销单2113中的出差事由应该如实填写。报销具体要求5261：1、《4102差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从1653此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
