内部进货价格审计报告 在质量审计时，审计小组发现如下事实：一批计算机数量为50台的进货合同，在检验时抽检了

内部审计人员的构成是什么？即什么样的人可以成为内部审计人员？ 0 酒酿圆子 我国众多中小企业逐步成为“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展”的市场竞争主体，在我国经济发展中发挥着越来越重要的作用，已是不争之事实。。普华永道每年都要来我们公司审计，到底在审计什么？ http：// weixin.qq.com/r/sURyauX ETLgzraEJ9xGj(二维码自动识别) ？ 592 ？ ？ 49 条评论 ？ ？ ？ 喜欢 ？ 审计话题下的优秀回答者 编辑推荐 464 人。如何对采购物品的内部审计 pdf “能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份，但是也充分说明了采购与销售在公司管理中的重在性。在此，本人根据自己的工作经验，结合现代内审的风险要点，整理集团公司集中采购的审计方案，希望对你有所帮助-编著。由于本审计方案内容较多，现分两部份上传，此为第一部份；所撰写内容为本人总结，不代表（包涵）所有采购内容与采购风险。具体审计程序、内容与步骤：一、供应商的选择与合同的签订审计内容（风险点）1、筛选供应商没有按公司的要求与制度，没有经过主管领导的审查与审批。2、供应商与预选供应商名单单一，没有及时评选更新。3、单独与供应商的进行谈判，谈判内容没有记录。4、合同或订单所列项目、规格与申请部门所列的项目、规格不符，包括数量与价格等。5、签订合同或订单的条款与谈判内容不一致。6、申请物资采购没有核对预算项目及库存材料，签核手续不齐全。7、物资采购价格的确定依据不充分、不合理，与当时的市场价相差较大。8、采购合同条款缺乏公平、公正，公司处于被动的地位。9、合同签订不按权限规定执行，有超过权限签订合同的情况。10、急需物资、零星物品的采购超出批准自购范围，采购金额违反《管理人员权限》规定。11、生产。内控审计报告是什么？包括哪些内容？公司上市需要准备什么？有什么注意事项？ 审 计 报 告xx监审(yyyy)200号M M 有 限 责 任 公 司内 部 控 制 审 计 报 告MM有限责任公司董事会：集团监察审计部根据核准的yyyy年年度审计计划，于yyyy年mm月dd日-dd日对MM有限责任公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性。我们审阅了相关制度，与相关采购、销售、仓储、财务等部门人员进行了面谈，并抽查了相关业务的处理文件。现将审计中情况报告如下：一、财务收支管理公司财务核算总体比较规范，能够按《企业会计制度》执行，公司财务部制订了财务管理条例使之成为日常财务管理、核算的标准。现主要突出的问题是财务总监如何直接参与企业业务管理，特别是对重大的资本性支出、费用性支出加强事前审核和监督。1、货币资金支出缺乏财务总监的审批手续本次审计，我们抽查了公司部分收付款凭证。发现公司在部分收付款作业中相关业务单证及审批手续并不完备，特别是财务总监没有在重要财务收支上履行审批责任。举例如下：(1)(2)审计建议：公司制订了完备的财务部管理文件，对财务部的日常工作都作了相应的规章制度。但没有对各种支出的审批程序、审批权限。ktv审计工作流程 内部审计具体工作 内部审计是为了强化内部监督机制，严肃财务纪律，促进财务管理和各项涉及资金收支业务行为按照规定运行的监督管理工作。内部审计总经理的直接领导下，独立行使审计监督职能。也就是说，在KTV里，如果你上面有两层以上直接领导，你是无法做好内部审计工作的。内部审计根据企业规章制度和经营目标，对本公司及其所属单位的内部控制制度、财务管理情况、经济效益等经济活动进行审计监督和评价。这就要求你必须懂得你们这儿的所有制度、规定和工作流程。内部审计对审计事项直接向总经理负责并报告工作。内部审计应定期对公司及各职能部门、各单位的责任目标完成效率、效果进行审计。这一条是说，如果你发现哪个部门任务完成不好，你可以去观察，看看是什么原因完不成，提出建议，报总经理。内部审计应对本公司各岗位的收支情况进行审计。并各项资金的存管情况和收支的真实性、合法性进行审计。要注意盘点现金、实物和帐目的对照工作，查看帐帐、帐表、帐实是否相互对应，并且查看电脑收费系统与帐表及实物的对照情况。内部审计人员进行审计时，有权检查被审计部门的各项经营管理资料，包括保密资料，被审计单位（部门）不得拒绝。内部审计人员进行审计时，就审计事项的。内部审计报告范文怎么写 这个比较复杂，而且没有统一的标准或格式，首先你可以参照《内部审计具体准则第7号》和《内部审计实务指南第3号》，了解原则性东西；其次可以在网上找一些其他单位的审计。中小企业内部会计控制案例 最低0.27元/天开通文库会员，可在文库查看完整内容>；一、案例概述通用汽车公司成立于1908年9月16日，自从威廉·杜兰特创建了美国通用汽车公司以来，先后联合或兼并了别克、凯迪拉克、雪佛兰、奥兹莫比尔、庞帝亚克、克尔维特等公司，拥有铃木、五十铃和斯巴鲁的股份。使原来的小公司成为它的分部。从1927年以来一直是全世界最大的汽车公司。公司下属的分部达二十多个，拥有员工266000人，截至2007年，在财富全球500公司营业额排名中，通用汽车排第五。通用汽车公司是美国最早实行股份制和专家集团管理的特大型企业之一。通用汽车公司生产的汽车，是美国汽车豪华、宽大、内部舒适、速度快、储备功率大等特点的经典代表。而且通用汽车公司尤其重视质量和新技术的采用。因而通用汽车公司的产品始终在用户心中享有盛誉。在2008年以前，通用连续77年蝉联全球汽车销量之冠。2009年6月1日，由于经营管理失误以及债务等问题，美国通用汽车公司正式递交破产保护申请。这是美国历史上第四大破产案，也是美国制造业最大的破产案。二、内部控制分析（一）内部控制含义内部控制制度是企业为了保证业务活动有效进行，保护资产的安全和完整防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的。工程审计需要提供哪些资料 工程 审计 需要提供资料具体如下： 1、基建工程相关资料 工程项目立项批准建设文件；工程项目聘请监理合同等有关文档；工程项目质量验收相关文件；概算资料及招投标文件；。

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