用友U8固定资产折旧没有全部计入帐套累计折旧，金额小于账务帐套累计折旧，求解答 用友累计折旧账套没有数据

用友U8固定资产折旧没有全部计入帐套累计折旧，金额小于账务帐套累计折旧，求解答 期初是能对上的，结账是发现对账对不上，账务帐套累计折旧的金额是正确的，不知道是什么。用友软件固定资产帐套与总账帐套累计折旧不一样。为什么？ 按我的分析，你计提了本月的折旧，但是本月折旧并没有在本月的总帐中记录，你安原额度退了固定资产后，就差了这一个月的固定资产的金额。用友软件中固定资产账套累计折旧比账务帐套累计折旧小是什么原因？ 如果总账与固定资产不是同一套账，那么在建账时，最后固定资产设备的原值与累计折旧合计必须与总账的相等，否则一开始建账就没有建好。以后在固定资产模块计提折旧时，直接将当月的折旧数合计做凭证即可。如果总账与固定资产是同一套账，这种情况最常见的毛病是上月可能增加了固定资产没有做凭证，可检查一下原值合计是否与总账相等。如果实在是查不出来，两数差别不大的话，就在总账中做一笔凭证调平：比如借：管理费用-折旧费 1000贷：累计折旧 1000或借：管理费用-折旧费-1000贷：累计折旧-1000做此类凭证特别要注意：管理费用-折旧费一定是借方(损益类费用科目发生额必须出现在借方)，累计折旧一定是贷方。固定资产固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。用友U8固定资产折旧没有全部计入帐套累计折旧，金额小于账务帐套累计折旧，求解答 一般都以固定资产的为准。是不是总账里，折旧多做了。用友中，账务账套累计折旧比固定资产账套累计折旧小是怎么回事呢 如果总账与固定资产不是同一套账，那么在建账时，最后固定资产设备的原值与累计折旧合计必须与总账的相等，否则一开始建账就没有建好。以后在固定资产模块计提折旧时，直接将当月的折旧数合计做凭证即可。如果总账与固定资产是同一套账，这种情况最常见的毛病是上月可能增加了固定资产没有做凭证，可检查一下原值合计是否与总账相等。如果实在是查不出来，两数差别不大的话，就在总账中做一笔凭证调平：比如借 管理费用-折旧费 1000贷 累计折旧 1000或借 管理费用-折旧费-1000贷 累计折旧-1000做此类凭证特别要注意：管理费用-折旧费一定是借方(损益类费用科目发生额必须出现在借方)，累计折旧一定是贷方！有帮助请采纳！谢谢用友软件固定资产账套累计折旧不累计 很明显，固定资产的折旧额和总账折旧额不一致。总账的折旧额应该正确，原值平衡，问题出在折旧上。你看看累计折旧借贷设置是否正确.用友帐套里面固定资产累计折旧和自已做的折旧清单里的累计折旧数不1样该怎样调帐 如果用友帐套里固定资产计提折旧的方式与你自己做的计提折旧方式1致的话，可以认可用友与。

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