到付的运费，供货方要求在我公司货款中抵扣，如何处理？ 1、根据运费收据入帐时 借：其他应收款-垫付运费 500 贷：现金（或银行存款）500 2、单位收到货物，支付货款时（按小规模纳税人）借：库存商品（或原材料）25000 贷：银行。
公司拿发票给供应商抵扣货款怎么做账？ 是你公司欠供应商的货款。拿发票给供应商，是有货物销售给供应商，直接扣应付给供应商的货款，是这个意思吗？确定的话，凭发票记账联做转账凭证，借应付账款-*供应商，贷主营业务收入，贷应交税费-应交增值税-销项税。
供应商购买客户产品抵扣掉的货款部分是否可以开票 可以开的，双方沟通好，1、如果客户也需要供应商开票，那么供应商可以把这部分票抵扣掉2、如果需要票不想抵扣，双方沟通一下，让客户给开供应商能用的票
