报销差旅费主要指哪些费用 一、差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用。二、报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度。
差旅费报销事项有哪些内容？ 差旅费报销 1、差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费和住勤补助。2、员工出差应按管理权限报批。出差报销单必须明确出差天数、地点和任务。员工凭差旅费报销单和发票在。
差旅费报销有限额吗 差旅费报销没有限额。百差旅费相关规定：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，度与原出差时间不连续计算。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。扩展资料报销原则1、差专旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，属其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；参考资料来源：-差旅费
