用友T3购销存系统发现期初数据有错误，但是新的数据已经录进去了，有什么办法可以不删除新的数据，改期初 把帐套备份好，可以试试在数据库中调整
用友T3的存货怎么核算？ 原材料、库存商品设置数量、金额核算就可以解决。用料的清单就是原材料贷方的汇总表。需要核算成本的话 要不通过开购销存加存货核算模块，要不然那就只能用EXECL表格处理了·如果想每个月都能自动输出用料的清单，建议开通库存管理模块，这样每笔用料记录都会能很清晰的查询出来。如果不开通，那可以在总账模块对原材料，库存商品等科目设置项目核算，项目内容为每个明细物料，如果物料不多，也可以直接设置物料明细科目，并e69da5e887aae799bee5baa631333431353937对此科目挂数量核算。扩展资料：（1）“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。“材料采购”科目可按供应单位和材料品种设置二级明细科目。（2）“在途物资”科目核算企业采用实际成本（或进价）进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。“在途物资”科目可按供应单位和物资品种设置二级明细科目。物资采购的实际成本通过“在途物资”科目核算。（3）“原材料”科目核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。收到来料。
用友期初余额的设置 基础设置→财2113务→凭证类别5261凭证类别的种类：记账凭证4102、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银1653行收、银付转账，还有自定义。企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。点击：记账凭证单击【确认】单击【退出】财务下面的【外币种类】，实际上刚才在增加，工行下面【美元货】的时候已经接触过了。基础设置→收付结算→结算方式输入现金结算方式编码：1名称：现金结算单击【保存】输入银行结算方式编码：2名称：银行结算单击【保存】输入现金支票结算方式编码：201名称：现金支票结算单击【保存】输入转账支票结算方式编码：202名称：转账支票结算【转账支票】：√那么在领用支票的时候，首先要有出纳人员在总账中的支票登记簿中，登记这张领好的支票，当这张支票执行填制凭证报销的时候系统自动会提示。该张支票已经登记到登记簿里面，是否执行实时的报销。单击【保存】输入信用卡结算方式编码：3名称：信用卡结算信用卡单击【保存】购销存的设置：购销存模块指的是采购模块、销售模块、库存模块和核算模块。通过【基础设置】下面的【购销存】完成采购，销售库存核算中需要经常用到的一些基础内容的设置。【仓库档案】。
