资料费及其他报销制度及流程是什么？ （一）费用标准 1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2.培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门。
费用报销标准规定一、办公费用的报销办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。二、差旅费的报销管理规定（一）乘坐车、船、飞机标准：1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。（二）住宿费报销规定发生的住宿费，凭发票报销。1、省内、省外一般地、市总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；。
超标准住宿费在报销时，超过标准的金额由个人支付，还算是违反中央八项规定精神吗？ 我们单位是这个情况就是坚决不允许超标准住宿，如果出现超标准住宿，一律不给报销你所说的超出标准金额个人支付，这个事情看你怎么做了，长期出差的人肯定有超标准的时候，一般情况下都是开发票的时候直接按标准金额上线开，不会实开然后回来跟财务扯皮，没意思！
