采购费用报销制度及流程 去文库，查看完整内容>；内容来自用户：苗苗老师一、采购流程图流程｜作业要求｜记录表单｜责任单位/人｜1、物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单｜请购单｜需求部门｜1、接收已核准并审批的请购单｜请购单｜采购员｜1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价，2、询价伍佰元以上的物资需上报总经理说明情况。询价记录表｜采购员｜1、以满足需求部门所提出的性能、指标、品质为原则｜申请单｜采购员｜1、依优质低价原则进行选择｜询价记录表｜需求部门/企管部/采购员｜1、依据供需双方确定的条件签订合同｜采购合同｜采购员｜1、依据合同或约定的交货期进行跟踪确认，发生异常及时处理｜采购合同｜采购员｜1、库管员按采购需求进行验收（核对数量与质量），办理入库手续，并开出入库单。入库单｜库管员｜/需求部门｜1、采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐，财务审核，总经理审批，最后到财务部办理付款结算。送货单｜发票｜支付凭证｜库管员｜采购员｜财务｜二、采购报销制度a、为满足采购人员工作需要，采购员可提前向财务申请一定金额的借款，填写“借款单”，并注明借款日期与还款。
单位帮采购如何报销 两种方法：1、是哪一个部门要求你去采购。你可以直接把你采购的东西给他，告之花了多少钱。如果没有单据，可以写一张。但建议去找采购的单位写一张。比较好办理；2、自行报销。因你没有单据，因此可以在便用笺上写清楚采购想关的物料与采购地点，最好联系方式也有。后给直属上级签字，或直接找老板签字，到财务部报销即可。
政府采购物品报销手续应有哪个部门经办 未解决问题 等待您来回答 奇虎360旗下最大互动问答社区
