费用报销标准规定一、办公费用的报销办公用品、书报杂志订购及消耗性材料的购置实行预算控制管理。办公用品（含微机打印纸），按各部门人员人数每人每年120元限额核定，由行政部统一购买并按实际需要发放。二、差旅费的报销管理规定（一）乘坐车、船、飞机标准：1、总经理助理以上人员。火车：软席车；轮船：二等舱；飞机：二等舱；其他工具：长途汽车按实报销。原则上省内省外距离出差地在600公里以内的不准乘坐飞机。2、经理以上人员。火车：硬卧车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。3、其他人员。火车：硬席车；轮船：三等舱；其他工具：长途汽车按实报销。4、不符合乘坐火车软席、轮船二等舱位、飞机条件的人员，不得乘坐，特殊需要，事前需经总经理批准，否则，发生的费用由本人自理。5、不带车出差，出差人员在出差地根据需要，市区内可选乘公交车、地铁、小公共汽车及出租车。直辖市和省会城市市内交通费每人每天补助40元，一般地市市内交通费每人每天补助20元。带车出差，不补助交通费，不报销车票。（二）住宿费报销规定发生的住宿费，凭发票报销。1、省内、省外一般地、市总经理助理以上人员：150元/人.天；经理以上人员：100元/人.天；。
资料费及其他报销制度及流程是什么？ （一）费用标准 1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2.培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门。
公司的费用报销流程的审批流应该怎么设置对财务而言安全且流程简练？ 我们公司的费用报销流程繁琐，一份报销单需要至少7个人签字，每次费用报销从制作纸质材料到拿到钱至少需…
