采购员报销差旅费怎么做会计分录？ 采购员报销差旅费会计处理2113：1、如果没有向公5261司借钱借：管理费用－差旅费4102贷：现金2、借出1653时借：其他应收款－采购员贷：现金3、报销时全部花完借：管理费用－差旅费贷：其他应收款－采购员有剩余现金借：现金管理费用－差旅费贷：其他应收款－采购员4、补款时借：管理费用－差旅费贷：现金其他应收款-采购员扩展资料：根据《中央和国家机关差旅费管理办法》：第六章 报销管理第二十二条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。第二十三条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经。
公司差旅报销标准，公司差旅报销标准 长途出差，根据旅程距离及实际情况，经总经理、总裁批准可乘坐飞机。2 长途出差，特殊情况经执行总裁批准可乘坐软卧。。
差旅费报销有限额吗 差旅费报销没有限额。百差旅费相关规定：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，度与原出差时间不连续计算。报销流程1、出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。扩展资料报销原则1、差专旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，属其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；参考资料来源：-差旅费
