货物退回 客户开了一个红字发票 NC如何操作 1：先弄清楚，你们是否是一个贸易公司的，如果是一个贸易公司，你们就是一个中转站，如果你卖给客户产品并且已经给客户开销项税发票，如果货物发生退回，可以在退货的当月，在供应链做退货申请单，并根据财务的需求是否在本月生成退货发票，【退货发票是指ERP系统里面，真正的退货是没有什么红字发票的，楼主的逻辑存在问题】，这一步骤是客户把货物退还给我们，退货入我们的仓库。2：我们把货物再退还给供应商，流程是一样的，在【供应链】－【采购管理】，做一张退库单，道理是一样的，请楼主表述问题一定要表述的很清楚的，不然别人是不会明白你说的问题的 查看原帖>；>；
收到客户退货，并退回供应商后如何做分录？ 1、收到客户退货的会计分录：贷：主营业务收入（红数）贷：应交税费－应交增值税－销项税额（红数）贷：百应收帐款（或银行存款等科度目）同时：借：库存商品借：主营业务成本（红数）2、退回供应商的会计分录借：应付帐款（或银行存款等科目）贷：库存商品借：应交税费－应交增值税－进项税额（红数）3、如果是换货，可问以做被查登记，不需要做会计处理分录(1)退回主营业务收入借：主营业务收入贷：银行存款等(2)结转到利润中借：本年利润贷：主营业务收入扩展资料退货做账如下：1：如果进货和退货都是当月发生的答，其实最简单的方法是让对方把原来的发票作废，重新开一张发票就好了。2：如果供方版不肯重新开票，那么你们需要到税务局办理“退货证明”，然后提供给供方，让他们就退货部分的金额开具红字发票。3：你们的帐上先记全额权的进货和进项税额以及应付帐款。参考资料来源：-主营业务收入
小规模纳税购进贷物收到增值税专用发票如发生退货怎么处理？按专票管理要求，小规模纳税购进货物是不允许开增值税专用发票的.也无法抵扣认证.发生退货可以作为开错？
