采购管理制度有那些？ 酒店2113常规采购管理细则【名词解释】5261常规采购：包括为保4102障公司各类生产、经营及管理所需物资1653的采购为常规采购范围，常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。总 则1、为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。2、本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。3、公司禁止一切私自采买行为。4、本制度与《酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。常规询价小组机构设置图注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。一、常规采购【统一招商并配送主料】即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。（1）总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，。
公司采购管理制度 去文库，查看完整内容>；内容来自用户：三一素材采购管理制度一、采购管理总则为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，并保证及时、保质32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433646432、保量地做好物资供应工作，特制定本办法。二、采购部管理体制1、公司设立专门的采购部门，具体负责公司所有原辅材料、物资、办公用品、固定资产等采购业务。2、公司采购实行成批和零星采购相结合体制。三、采购的类别1、采购一般分为计划采购、补充采购、应急采购。计划采购即按生产计划制定的物资采购计划，要严格按照采购流程进行，一般每月进行一次；应急采购，即零星采购或临时性采购，经办人应向项目部主管领导请示，项目部人员负责填写《采购申请单》，到采购部备案后方可办理采购事宜，原则上每周一次；经办人在回公司一周内处理物资采购发票。2、对贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购，获得批量折扣，降低采购成本。四、采购流程1、工程类项目部经办人员在采购设备材料时，必须按照《项目预算表》、《仓库存量表》，填写《采购申请单》，注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经项目部领导审核、采购部主管审核后报采购部主任。
采购管理制度= 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：胡纯宇光公司采购制度第一条2113为规范公司对物资和原5261材料采购4102控制的管理，确保采购的1653物资和原材料符合产品质量要求，同时加强和完善有关采购方面的申请、审批、采购、验收、入库、报帐等环节的管理，结合公司实际，特制定本制度。第二条本规定适用于本公司所有产品及其她所需采购的原材料和物资。第三条综合部采购办公室负责公司所有物资和原材料的采购工作。第四条 采购工作程序1、业务部门提前7—8天开产品、原材料转单会，以便于库房提报原材料采购计划。2、在物品采购计划中应注明物品名称、规格型号、数量、进货厂家、指标要求等事项。3、经部门主管、采购分管领导、总经理审批后，报综合部采购负责人，由综合部采购负责人落实价格、付款方式及运输方式，报部门领导审批或总经理批准后，由综合部采购负责人通知财务，具体采购。4、采购物品入厂后，由质检人员抽样检测，出具检测报告，采购负责人凭检测报告办理入库手续或退货，在特殊情况下，根据ISO9001采购程序中紧急放行规定执行。5、物品入库后，采购负责人依据入库单、收据（或接收单）、发票到财务办理报帐事宜（按财务报帐程序办理）。第五条 。
