已经认证的进项发票要求退回怎么处理 退已经认证的专票流程

对方退回已抵扣的专票，销售方怎么开具红字专票，购买方退回已抵扣的专票（一般是退货退票），销售方要开具红字专票，进行销项税额转出。对方收到发票之后，进行进项税额转。小规模纳税人在国税局代开的专票需要作废，流程是什么？ 当月作废也要上税务局去作废，在他的开票系统里作废一下，因为是税务局给开的。如果你这个月已经去税务局作废了，那这张作废的就不用报税了，申报表里也没有你已缴的税款；如还没有去税务局作废，那么下个月报税的时候是要报的，当报完税了你有时间的话去税务局再作废。希望对你有所帮助.是啊，你要去税务局让他作废。你已缴的税金填入已交税金了作为下期抵扣就行了。比如你下个月报税的时候报了550，那么你的已交税金是可以作为税金抵扣的，税务局不退钱.呵呵我们收到对方的专票，已经认证了，对方要作。 已认证的增值税专用发票怎么冲红？ 《发票管理办2113法实施细则》第四章第三十四条规5261定：开具发票后，4102如发生销货退回，需开具红字发票的，必1653须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明“作废”字样后，重新开具销售发票。根据此条，就填写地税红字发票的处理意见如下：一、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的1、若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。2、若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。二、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和。上月开出的专票被退回，本月如何重新开具，专用发票当月开错，可以当月作废。过月了不可以直接作废，要先开具红字专票冲红。再开具正确的蓝字专票给对方。。我们收到对方的专票，已经认证了，对方要作废。我们怎么处理？ 种情况般处理：先通知购货作进项税额转处理 问题种情况属于电发票进行作废纸质发票交给购货并且购货通认证进行进项税额抵扣增值税稽核系统属于作废发票月19号经家税务总局进行比系统提示发票作废发票抵扣凭证审核系统通知购货主管税务机关进行协查购货主管税务机关通知购货作进项税额转处理并协查结复给票主管税务机关于销货说发票已经作废本月肯定没进行作销售处理月重新再确发票，购货接重发票按照程序重新抵扣 现类情况购货发票联、抵扣联退给销货客户已认证的增值税专票退回怎么处理 因为客户已经认证了，客户必须把这部分抵扣的税款补上才能开红字发票，所以必须由客户申请开据红字发票，直接让他们把税务机关审核后的开具红字发票的通知单给你，你再开具红字发票就行了

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