所得税的计提与缴纳 1、是的。2、是的。3、与查账征收是一样的，按季度计提并申报。
企业所得税已经计提，但实际没缴纳该如何做账？ 计提：借：所得税贷：应交税费-应交所得税结转：借：本年利润贷：所得税缴纳：借：应交税费-应交所得税贷：银行存款
已经计提但是忘记缴纳上月所得税怎么办 赶紧缴纳，并补缴滞纳金，拖得越久，滞纳金越多。或者是在下期一并缴纳也可以，税局并不知道你上个月需要纳年得税，这样做是没有问题的。
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