如何制定业务员费用报销方面的制度？ 怎样控制业务员报销票据真实性

如何控制业务员报销票据的真实性？ 现在这种的很多，一般不能完全杜绝。但如果公司把制度定得严一点可能又会要好一些。比如，出差吃饭就只能索取餐饮发票，坐车就只能用车票，其他与所说明情况不符合的票一律不给报。再如果实在人家拿不出发票给他们的，要老板在不相符的发票上附带签字的收据。要杜绝乱报销，不严一点是没办法的。我想请问一下，业务员已交了报销票据？ 借：相关科目(管理费用，营业费用，等等)贷：其他应付款-该业务员如何控制业务员报销票据的真实性 记入管理费用中的办公费，如果已记入管理费用-差旅费的话，可以做调整。对于内部审计来说，应该向报销人询问，分析判断后，做出相应调整业务员出差的票据怎么贴？ 业务员出差的票据怎么贴按照票据的日期顺序从右往左挨着粘贴单贴，不要超出粘贴单的范围，粘贴单的左角留下一点空隙，以免订凭证时把全部内容盖住。粘贴完写上差费报销人、单据张数、总计金额及主管负责人签字。粘贴单据最最重要的是整齐、直观，便于装订和查阅。业务员回来报销票据，如果中奖的话，钱归谁？请教高手 严格的说，中了奖，奖金应该归公司。但不好掌握，有的公司要求报销票据必须完整否则不予报销。业务员拿发票来报销，我该怎么做？ 一般情况下，有发票的时候，报销的人应该将各种费用单据整理，规范的贴到统一的“费用报销单”上（在贴的时候要分类粘贴，如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等），然后报销人要填写一张“费用报销单”，将费用的发生原因、金额、时间等写清楚，在报销人一栏签上自己的名字，让共同参与的人检查，对方也要在证明人一栏上签上姓名（如果是一个人，这一步就省了）。然后交给本部门经理，让经理签字。经理签过字后，经过财务经理的审查后，在财务部门一栏签字。最后需要总经理签字，总经理也签过字的，就可以拿给出纳了，出纳检查之后，没有什么错误，就可以付款了！如果是暂时没有票的，那需要个人填写一张“借款单”，把原因，金额，时间也写清楚，然后也需要各经理签字，出纳付款。等有票了之后，用费用票据冲你的借款单就可以了。一般情况下，报销都是现金报销，如果没有现金，跑银行的出纳要去取备用金，然后才能给报销。如何控制业务员报销票据的真实性？ 我们这里公司规定是不符合规定的发票不给报销。如果有特殊性的话，能走出差补助的走补助，不行的在领导同意的情况下就往平日里的费用里进，一般是不会进差旅费的 打电话。出纳如何验证报销单中原始票据的真实性 第一步，拿到报销单后，检查粘贴的原始票据，看看是属于哪个地方那个单位开出的。因为每个地方对应要进的网站不一样。另外，开具原始票据的单位也要看清楚是国税还是地税。如何制定业务员费用报销方面的制度？ 指定这类报销制度的核心就是：按照差旅费管理制度进行出差，费用超标自理；出差结束后的一周内必须进行核销；凭票据核销的和补助的需要适当分开票据；票据粘贴注意事项；票据核销审核与签署注意事项。如何控制业务员报销票据的真实性？ 我们这里公司规定是不符合规定的发票不给报销。如果有特殊性的话，能走出差补助的走补助，不行的在领导同意的情况下就往平日里的费用里进，一般是不会进差旅费的

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