我们销售给客户的货被退回，和我们把货退给供应商的会计分录怎么做？？急急急！！！新手会计 不退货，换货不做账。退货，开的发票，红字冲回。做分录借库存商品贷主营业务成本借银行存款负数主营业务收入负数应交税费增销负数
收到供应商退回的货款怎样做会计分录：收到供应商退回的货款会计分录借：银行存款 贷：应付账款应付账款的会计分录：(一)企业购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支？
供应商退回多余货款分录应该怎么做 供应商退回多余货款的会计分录： 借：银行存款 贷：应付账款 同时： 借：应付账款 贷：原材料（库存商品） 贷：应交税金—应缴增值税(进项税）红字 扩展资料 。
多付给供应商货款退回怎么做分录？ 我是这么理解的 第一，货款是预付的，老客户的话 借：应付账款 10000 贷：银行存款 10000 第二，收到货物时 借：库存商品 10000 贷：应付账款 10000 第三，退货时 借：银行。
收到客户退货，并退回供应商后如何做分录？ 1、收到客户退货的会计分录：贷：主营业务收入（红数）贷：应交税费－应交增值税－销项税额（红数）贷：百应收帐款（或银行存款等科度目）同时：借：库存商品借：主营业务成本（红数）2、退回供应商的会计分录借：应付帐款（或银行存款等科目）贷：库存商品借：应交税费－应交增值税－进项税额（红数）3、如果是换货，可问以做被查登记，不需要做会计处理分录(1)退回主营业务收入借：主营业务收入贷：银行存款等(2)结转到利润中借：本年利润贷：主营业务收入扩展资料退货做账如下：1：如果进货和退货都是当月发生的答，其实最简单的方法是让对方把原来的发票作废，重新开一张发票就好了。2：如果供方版不肯重新开票，那么你们需要到税务局办理“退货证明”，然后提供给供方，让他们就退货部分的金额开具红字发票。3：你们的帐上先记全额权的进货和进项税额以及应付帐款。参考资料来源：-主营业务收入
收到供应商退回的货款怎样做会计分录 收到供应商退回的货款会计分录借：银行存款贷：应付账款应付账款的入账时间32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333431356133应以与所购买物资所有权有关的风险和报酬已经转移或劳务已经接受为标志。但在实际工作中应区别情况处理：1、在物资和发票账单同时到达的情况下。应付账款一般待物资验收入库后，才按发票账单登记入账。这主要是为了确认所购入的物资是否在质量、数量和品种上都与合同上订明的条件相符以免因先入账而在验收入库时发现购入物资错、漏、破损等问题再行调账；2、在物资和发票账单未同时到达的情况下，由于应付账款需根据发票账单登记入账有时货物已到。发票账单要间隔较长时间才能到达，由于这笔负债已经成立，应作为一项负债反映。扩展资料应付账款跟应收账款一样分为四大模块：1：发票管理-将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异，查看指定发票的所有采购订单的入库情况，列出指定发票的有关支票付出情况和指定供应商的所有发票和发票调整情况。2：供应商管理-提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。。
超市收到供应商的现金退款怎么做会计分录 当初这笔钱出去怎么做的？直接冲了不就行了？借现金 贷预付
收到供应商的退货款，退货款中有其他人的钱，怎么做分录 别人是谁？他跟你们公司有往来吗？为啥退到你公司？你的问题如果没有其他人的直接借银行存款贷预付账款，有其他人的借银行存款贷预付账款贷其他应付款-别人，但是这个别人跟你和供应商的关系需要明白，要附个说明，然后再退给他，借其他应付款-别人贷银行存款
