出差餐费需要发票吗？能直接记入差旅费吗？ 一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况： 1.出差的餐费需要发票吗？能直接记入差旅费吗？2.出差的加油费和停车过路费是记到汽车费用-加油费/停车过路费，。
餐费、住宿费等差旅费一定要有发票吗 一、出差餐费是否需要发票和能否记入差旅费，有2种情况： 餐费的在普通快餐店无发票（有手工无章收据）的15元，而在有发票的店吃要25元，难道为了报销入账而去吃更贵的吗？。
出差餐费需要发票吗？能直接记入差旅费吗？ 一、出差餐费是否需要e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad9431333431356632发票和能否记入差旅费，有2种情况：1、仅是出差人员自己用餐的餐费，需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。二、具体会计分录是：如果是管理人员的差旅费：借 管理费用-差旅费贷 现金/银行存款如果是销售人员的差旅费：借 销售费用-差旅费贷 现金/银行存款扩展资料：差旅费报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。报销流程1、出差人员。
求解：一笔差旅费增值税专用发票，没有价税分离，不小心全部记到费用科目了，求解转出会计分录。谢谢！ 这差旅费的增值税专用发2113票假如是住5261宿费那么：借：应交4102税费-应交增值税1653-进项税额贷：XXX费用假如是其他的费用那么无需调整，因为不可以抵扣假如已经跨月，且当时记账的时候认证了，不过没有抵扣那么也无需调整，因为不允许抵扣了
请问，出差时吃饭的发票如何下帐，是入招待费还是差旅费呢？谢谢 是入招待费的。
开具了会议费发票可以记入差旅费吗 如果是出差产生的会议费可以记入差旅费，如果是本地发生的会议费不能进入差旅费 新闻 网页 微信 知乎 图片 视频 明医 英文 问问 更。？ 2020SOGOU.COM 京ICP证050897号
求解：一笔差旅费增值税专用发票，没有价税分离，不小心全部记到费用科目了，求解转出会计分录。谢谢！
出差餐费需要发票吗？能直接记入差旅费吗？ 一、出差餐费是2113否需要发票和5261能否记入差旅费，有2种情4102况：1、仅是出差人员自己用餐的餐费，1653需要取得发票，作为差旅费的一部分处理，但如果报销时享受了误餐费补贴（无需提供发票），则不能重复计算餐费。2、如果是出差过程中招待客户的餐费（需取得发票），则不能作为差旅费入账，应当作为招待费记账，并按照业务招待费扣除原则税前扣除。二、具体会计分录是：借：销售费用-差旅费销售费用-业务招待费等贷：银行存款
餐饮发票可以计入“差旅费”吗？ 有的企业职来工出差，有现金补自贴，有的企业是按职工2113出差期间5261发生的餐饮4102发票报销。轩荣财务1653温馨提示：对于职工出差期间的餐饮发票应该合理进行划分：如果职工出差期间，带着企业任务去宴请了客户等发生餐饮发票，还是应计入“业务招待费”；如果是职工个人出差期间在补贴标准以内的消费，则应计入“差旅费”。看看一楼回答！
外地餐费可全额记入差旅费吗？ 《企业所得税税前扣除办法》第五十二条 纳税人发生的与其经营活动有关的合理的差旅费、会议费、董事会费，主管税务机关要求提供证明资料的，应能够提供证明其真实性的合法。
