去文库，查看完整内容>；内容来自用户：emper007附件年×季度×集团预算执行情况报告(参考)一、企业经营预算执行环境分析62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333433646431详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；二、主要经济指标的执行情况分析（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。表1业务量预算执行情况项目\\指标｜单位｜本年预算｜季度预算｜本年累计｜完成年度预算（%）｜完成季度预算（%）｜业务量1｜其中：…｜…｜业务量2｜（二）效益指标预算执行分析1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。表2营业收入、营业成本预算执行情况单位：万元项目\\指标｜本年预算｜季度预算｜本年累计｜完成年度预算（%）｜完成季度预算（%）｜营业收入｜其中：…｜…｜营业成本｜其中：…｜…｜毛利率｜2.成本费用指标预算控制情况。表3期间费用预算执行情况单位：万元项目\\指标｜本年预算｜季度预算｜本年累计｜完成年度预算（%）｜完成季度预算（%）｜销售费用｜管理费用｜其中：非薪酬付现费用｜财务。
纯粹是感兴趣 因为之前没做过大公司的财务预算岗位是怎样工作的？没做过财务预算工作的人，怎么通过自学…
业务预算主要包括四个方面是：销售预算、生产预算、成本预算、费用预算销售预算：1、销售预算，是指为销售活动编制的预算，是总预算的基础，它同其他各项预算之间，在不同程度上有着直接或间接的相互关系。销售预算一经确定，就成为生产预算以及各项生产成本预算等的编制依据。生产预算：1、生产预算是指在预算期内安排生产数量的计划。它是在销售预算的基础上，按照产品分别编制，其编制依据是：销售预算的每季度预计销售量、计划期间每季度的期初、期末的存货量。2、生产预算的编制方法，主要是根据下列公式计算预计产量，然后填入表内。预计生产量=计划销售量+计划期末预计存货量-计划期初存货量成本预算：1、成本预算是把估算的总成本分配到各个工作细目，以建立预算、标准和检测系统的过程。通过这个过程可对系统项目的投资成本进行衡量和管理，从而在事先弄清问题，及时采取纠正措施。2、通过对工作分析结构中确认了的项目细目的成本进行估算可得到基准成本。许多项目（尤其大项目）有多重基准成本以衡量其成本的不同方面。费用预算：1、费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。一般事先做好计划，然后严格按预算执行，如果有超出，则需要特别。
年度预算完成率的公式是什么 年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%（实际完成数—预算数）/预算数*100%。年度预算是指预算有效期为一年的财政收支预算。这里的年度是指预算年度，大体。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：梅兰竹菊财务预算与预算执行情况分析总结报告范文皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。1.XX年企业收支总体情况XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现\"收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%。
试读结束，如需阅读或下载，请点击购买>；原发布者：兰一碗预算执行情况分析报告2113模板一、业务预算分析52611、产品及项目销售分4102析单位：万元类别｜去年同期｜本月1653预算｜本月实际｜比去年同期增长率｜完成预算%｜销量｜收入｜销量｜收入｜销量｜合计｜分析判断：配销量分析图2、产品项目销售毛利分析单位；万元类别｜本月销售单价｜预算销售单价｜本月销售成本｜预算销售成本｜实际销售毛利｜预算销售｜毛利｜实际毛利率｜预算毛利率｜分析判断：3、产品生产预算分析单位：类别｜本月产量｜预算产量｜去年产量｜预算差异｜与去年差异｜预算差异率｜去年同期差率｜合计｜分析判断：配图表4、产品成本预算分析（1）、原料成本分析Ⅰ、原材料耗量差异分析单位：项目｜本月耗量｜预算耗量｜去年同期｜上月耗量｜预算差异｜去年同比差异｜上月差异｜预算差异率｜原料1｜原料2｜原料3｜原料4｜原料5｜分析判断：Ⅱ、原材料耗用单价分析单位：万元项目｜实际数量｜实际单价｜预算单价｜上月单价｜预算单价差异｜预算价差率｜实际耗料成本｜预算耗料成本｜耗料成本差异｜耗成本差异率｜原材料1｜原材料2｜原材料3｜原材料4｜分析判断（2）人工成本。
