我是名新出纳，出纳从银行提出现金需要填写什么单据吗？
出纳应如何将原始单据传递给会计？ 出纳将结算完毕的原始单据移交给会计时，会计与出纳应当面把要结转的原始单据核对直至双方认可为止。
出纳 都需要会填写哪些单据？ 1、支票领购本：2113要记录时间5261、支票号、用途、限额、实际4102金额、领用1653人。使用方法：有人内向你借支票时，要打借容据，上面最重要的是要有领导签字！给她支票时，在支票领购本上 登记，拿走的支票当他花完了，你要按照领购本上的登记 要支票根，然后走账2、借据(有人向你借钱买材料，一定要有领导签字，收据一定保管好，因为他相当于你手中的现金)。3、收据（你给任何人钱，都要有收据，证明你的钱付给了谁，没有收据，走不了帐，你就等于丢钱）4、银行进账单（五元一本到银行买，如果和银行关系好 是白送的）。5、银行收费凭证（用来买支票、汇款手续费时用）6、银行现金缴款单（现金存入银行账户时用）7、电汇凭证8、支票9、与会计的交接单等等
费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的 实际工作中，单位工作人员费用报销，出纳和会计可以签字也可以都不签字的。如果需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。具体流程是：1、费用报销人填写费用报销单。
登记账簿完毕，出纳应将单据 出纳日记账是出纳员用以记录和反映货币资金增减变动情况和结存情况的账簿，包括现金日记账和银行存款日记账。现金日记账是按照现金收、付业务发生或完成时间的先后顺序，。
付款时出纳需要审核什么单据才能付款 一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款—→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名—→在收据（发票）上。
出纳工作应收集哪些票据给会计做账？ 1.出纳需要把现金支票、转账支票、电汇凭证、银行汇票、员工报销费用、增值税发票、银行回单、对账单等票据收集后做这原始凭证给会计做账的；2.出纳是按照有关规定和制度，。
登记账簿完毕，出纳应将单据整理粘贴，传递给对应会计人员进行账务处理，对么 这个说法不对，首先收到财务单据，要先要做好传票，就是编制好现金付款凭证银行收付款凭证和转账凭证，凭证编制好后要按顺序编凭证序号，然后登记现金日记账和银行存款。
