政府采购代理机构内部控制制度，越多越好，实在是。https：//wenku.baidu.com/view/04fa74f7f9c75fbfc77da26925c52cc58bd690ae.html 4、内蒙古财经大学内部控制制度-规章制度 。
关于政府采购的问题，财政已审批完，允许自行采购的机关单位，自行采购时需要招标、询价、还是直接买就行？ 自行采bai购不需要招标，du采用询价方式采购。zhi自行采购是政府采购的一种特dao殊组织形专式。根据《政府采购法属》及相关法律法规规定，对由未纳入集中采购目录内和属于分散采购限额标准以下的货物、工程和服务采购项目可由采购人自行采购。自行采购的实行，对于简化采购程序和流程，提高工作效率发挥了积极的作用。自行采购应在供应商数量的选择上，应选择不少于三家，通过进行质量和价格比较，最终择优选定。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十二条 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购。扩展资料：《中华人民共和国招标投标法》第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。参考资料来源：-中华人民共和国政府采购法参考资料来源：-中华人民共和国招标投标法
采购内部控制 你的问题中，1-4项都可以通过ERP软件来实现，也是完善内控的必要条件。1、如果没有ERP软件，也可购买或自行设计一个小软件，网络共享，填写并保存后打印采购订单，下一空白单据自动转为下一编号，就方便多了。2、有必要。业务部门一般不会同时获得三个单据的。财务是最后把关口。3、ERP中是通过校验货物来实现的。也就是说，一个订单，输入到系统，下次来一批货，就校验一定数量，剩下来的未到货数量仍保留在系统中。只有等所有采购全部交货，该订单才算最后完成。可参考该思路。4、收货单上必须注明订单号，否则第2步财务复核采购订单、入库单和发票就很难施行。5、没有验收部门或验收人是不可能的，那样管理也太混乱了。除非是金额很小的办公用品物料消耗等。即使金额很小的办公用品，也要由相关领用人在发票背面签字以证明验收。6、对于原材料等，即使紧急采购，事实上并没有入库，也要仓库开具入库单和领料单。否则在数据统计等上容易造成混乱，也容易造成未检验就上生产线的情况，因为按程序，一般入库单要开具，必须先通过质检，有质检部门的验收单才行。对于小的办公用品等，不入库，则要有人签收。否则容易形成贪污挪用行为。7、控制退货，那只能提高产品。
