事业单位费用报销制度或标准 事业单位的费用报销标准参考当地财政部门发的文件，餐费、办公用品、车油费等是没有标准的，标准只是针对差旅费。1、差旅费的报销。单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序：出差人应先到财务部门领取报销单，将有关原始凭证，例如，车、船票，住宿发票，餐费票等分类后粘贴在报销单据背后，经所在部门领导审核签字后，送财务部门，出纳人员根据相关规定，审核后予以报销。报销单据作为原始凭证编制记账凭证。2、差旅费以外的其他费用。各单位内部有关人员进行零星物品采购或单位职工支付医药费等费用，可持原始凭证到出纳处，出纳人员认真审核这些开支是否符合各种规定，是否有有关人员或部门批准后予以报销。出纳人员依据批准报销的金额支付现金，在原始凭证上加盖“现金付讫”印章，并依此原始凭证编制记账凭证，登记日记账。
事业单位人员打入社保卡的医疗费有多少？事业单位人员打入社保卡的医疗费有多少？具体每月能打入多少，每个人的标准是不一样的，即使是同一个单位的人员也是有区别的，下：-。
行政事业单位的办公费科目包括哪些？ 包括：反映机关和参公事2113业单位5261的办公费、印刷费、手续费、水费、电费4102、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅1653费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租货费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类科目说明。扩展资料：公务费开支项目繁多，涉及面广，且具有节约潜力大，管理弹性较大的特点。行政事业单位要加强公务费的管理，建立健全各项开支的规章制度，照章办事。在办理公务费支出时，要检查费用开支是否符合事业计划，是否符合预算和季度用款计划，不得办理无预算、超预算的支出。1、检查经费支出是否符合规定的开支标准，不得办理超标准开支。2、检查金额较大的经费支出是否按审批权限办理厂审批手续，对超越审批权限的开支，要坚决拒绝付款。3、检查每笔经费支出是否具备合法的原始凭证和经办、验收、保管、领用、主管人员等的签名。参考资料链接：-行政事业单位支出管理
行政单位能给人大代表报销差旅费吗 要与本单位相关或承担报销 差旅费指职工公差按规定标准乘坐车、船、飞机费、差补助费、住宿费等费用差旅费标准按政府规定标准执行具体差补助标准论税税前都应该依据关财务制度规定(具体标准按政府规定标准执行).依据《企业所税税前扣除办》关规定纳税发与其经营关合理差旅费应能够提供证明其真实性合凭证否则税前扣除差旅费证明材料应包括：差员姓名、点、间、任务、支付凭证等差旅费包含差补助要符合相关规定税前扣
