一般的费用报销单，需要哪些人签字才能做帐？
怎么写正规的合格费用报销单，费用报销单是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，由会计填写记帐凭证，给。
费用报销单中的报销项目应该怎么写？ 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根知据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等报销项目有：办公费用、道业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单版最好只填写一个类型的费用，原始权单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
怎样填写费用报销单 比如说购买的生产材料属于什么报销项目 有具体的购买明细单和发票 还用填写费用报销单 一、差旅费：1.外出办事人员报销差旅费时，在报销单据上应附有“出差批准务”，否则不予报销。2.报销差旅费时，出差人员应认真填写报销单，写明出差路线，注明各路段开支的费用，便于领导和财会人员审核。报销单填写不合乎要求者，财会人员应要求重新填写，否则可以拒收报销费。3.出差路线需要合理，绕道交通费不予报销。必须绕道的，要经过公司负责人同意后，方能报销。4.出差人员需乘坐公共汽车的，以中巴交62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333337393632通费为标准。如确需乘坐“的士”的，需经领导批准后，方能报销。无公司共汽车的路段落，可以报销摩托车费。5.出差人员不能及时回厂就餐的，可凭发票，每人每餐报销不可超过15元的误餐补助。出差职工一般不得报销招待费。6.报销罚款时，要分清责任，报销公司应该负责全部或一部分的罚款。7.报销时间。出差人员在出差回厂后的第二天，向财务部门报销有关费用先故推迟时间的，财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后，交会计审核，经指定的批准人签名或盖章后，将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1.办公用品由公司统一购买，职工根据生产、办公需要，向保管人员领用。保管人员实行办公用品。
可以不填写费用报销单，直接用原始凭证报销吗？ 如果你的原始单据就一、二张，就不必要进行粘贴，直接经办人签字、部门负责人签字、财务部门负责人签字、财务副总签字、总经理签字即可找出纳报销单据，但是一般的人通过。
费用报销单中的报销项目应该怎么写？
员工报销费用冲借款，费用报销单领款人签章处还用签名吗？需要，同正常报销的流程一样，只是不需要再给现金而以，只是用冲借款的方式来处理。
费用报销单的费用项目和类别怎么填 报销项目2113有：包括招待费、办公5261费、4102 差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊1653销、维修费、低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。扩展资料：1、报销单据的审核1)费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。2)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。3)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。2.费用的给付1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。2)单位价格在2000元以下的报销费用，由。
费用报销单里的用途怎么写？ 费用报销单上一般会有一栏费用内容及用途，你可以根据具体情况酌情填写，比如某某采购办公用品，你可以填报销办公用品，这样自己一看就清楚需要入办公费用中，又例如某某。
