现在火车票全部实名制后，火车票上有名字么？还是可以自己买票让别人用么？ 火车票上 有名字，而且还有身份证号码。上车的时候要 车票 和身份证 以及你本人相符。不相符车票作废。想给别人买票 可以 买票的时候 拿别人的身份证 或者复印件。
费用报销内容怎样详细的写？
差旅费报销，不同省份的打的票、长途汽车票可以贴在一起吗？比如：上海的打的费的票和南通的打的费的票可以贴在一起吗 一般情况下，你可以把火车票贴在支出凭单或者其它单据。
火车票丢了，报销不了，能补打吗 依据国家发票管理有关规定，铁路部门出具的火车票等运输票据具有发票属性，旅客丢失火车票，不能补办。
哪些费用发票可以报销 以下7种发票可以报2113销：1、这是真实的发5261票2、从合法渠道取得3、客户的发票名4102称4、发票大小相1653等5、发票的出票人和发票的购买者是同一人6、发票日期不应超过当前日期7、发票项目与发票类型一致扩展资料：以下几种费用发票不能再报销：1、没有填写企业税号的普通发票自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。2、发票备注栏填写项目不全的费用发票是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。3、发票章盖得不规范是否存在盖章错误（盖得财务章或者是公章）、盖章模糊、或者未加盖发票专用章等。4、发票开具办公用品等笼统名称销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。5、发票与实际业务不吻合取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。以下个人抬头发票可以入账报销：机票和火车票、出差过程的人身意外保险费、个人抬头的财政收据。
凭通知书买硬卧火车票能打折么？怎么打的？？ 凭通知书买学生硬卧火车票当然可以，但是只有硬座部分是五折，并且有1元的手续费，卧铺和（空调车）空调费是不打折的。比如说：如果假使普通硬卧火车票（全票）是200元，。
打车费等计入差旅费还是交通费 共6 1、外地打车费应该计入差旅费中。2、差旅费是指出差人员在外地办事过程中发生的所有费用，交通费是指在本市内发生的车费。3、差旅费一般指出差时所发生的车费、。
报销差旅费需要些什么？ 报销差旅费审批流程：1、出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查分管副院长核准财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费注意事项：1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期；4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。扩展资料：报销差旅费报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有。
差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？ 差旅费报销单怎么填写？按照各栏目百要求填啊，如摘要，填差旅费；目度的地，填你出差去的地方，等等。这个单上的车知船费道和市内交通费有什么区别？车船费指火车、版轮船、飞机票的价格和保险费；市内交权通费指到达城市的出租车费等。
