开具红字发票流程，目前开票系统升级后，开具红字发票流程已经变得非常简便了，只要在税控发票开票软件填开红字增值税专用信息表即可。
购买方已抵扣怎样在防伪税控开票系统中开具红字发票申请单 专用发票红字发票开票流百程一、购方申请流程进入开票软件后，点击左上方“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开度”，如下图2.点击“购买方申请-已抵扣-确定”，如下图3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税问与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图4.选择“不打印”，如下图5.弹开界面点击“取消”（如果还答有多张发票版需要填开，可以点击‘确定’），如下图6.再次点击左上方“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销权方开具负数发票。
增值税红字专用发票流程，我是购买方因为退货但发票已经认证。对方要我去税务局弄什么红字发票的申请 先在自己开票系统里面打印红字发票申请单（加盖公章），外加情况说明发票复印等等，然后倒出文件复制到U盘，一起带到专管员处，U盘给专管员，专管员会在他们税务系统里面，。
对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字 1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误；3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。他再重新开一份正确的发票给你。在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。扩展资料：使用标准：（一）字迹清楚。（二）不得涂改。（三）项目填写齐全。（四）票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。（五）各项目内容正确无误。（六）全部联次一次填开，上、。
增值税已经认证抵扣如何开具红字发票，购买方收到增值税发票已经认证抵扣如何开具红字发票
新版开票系统购买方申请填写红字发票信息表怎么操作 专用发票2113红字发票开票流程5261一、购方申请流程进入开票软4102件后，点击左上方“发票管理-红字发票信息1653表-红字增值税专用发票信息表填开”，如下图2.点击“购买方申请-已抵扣-确定”，如下图3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图4.选择“不打印”，如下图5.弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’），如下图6.再次点击左上方“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
红字发票申请单具体开具流程
