报销差旅费需要些什么？ 报销差旅费审批流程：1、出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查分管副院长核准财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。差旅费注意事项：1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期；4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。扩展资料：报销差旅费报销范围：1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有。
出租车发票入账 科目 不要计入招待费，分开来列支在会计准则方面是没有区别的，都是计入期间费用影响损益但是税法上区别就大了招待费在税法上是要调增的，只能按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。而交通费用就可以全额进行列支所以最好是要分开来入账
停车费计入什么科目 管理费用-车辆使用2113费，不可以计入维修费5261用1、如果是管理部门4102车辆发生的费用，计入管理费用－车辆使用1653费（含养路费，燃油费，路桥费，停车费，洗车费等等），如果要明细核算，可设三级科目。2、如果是销售部门销售商品运输途中发生的费用，计入营业费用－运输费。3、如果是采购部门采购产品过程中发生的费用，合并计入原材料采购成本。扩展资料会计分录1、交钱时记入预付账款或其他应收款借：预付账款或其他应收款贷：库存现金2、报销时借：管理费用贷：预付账款或其他应收款参考资料-停车费
