已经抵扣认证的增值税专用发票怎么冲红 我1月份收到一张“发票号和开具号码不符”的增值税专用发票，我在2月份抵扣 时，第一次扫描认证不通过，然后我把发票号修改成了和密码区一致的开具号码以后再上传认证，就。
增值税专用发票冲红流程购买方已抵扣怎么办 已经认证的增值税专用发票：<；br>；1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单。br>；2、购买方把申请单打印出来，带到所在税务机关审核。。
已勾选未抵扣的发票怎么冲红 可以开具红字发票2113。一、开具红字普通发票52611、销货方4102未作帐务处理，购1653货方退回原发票。销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”，属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方，不得开具红字发票。2、销货方已作帐务处理，购货方退回原发票。销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单，下同)，同时开具相同内容的红字发票，以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入。将收回的发票粘附在红字发票的存根联上，红字发票的存根联以及其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。3、销货方未作帐务处理，购货方已作帐务处理，不能退回原发票。销货方必须取得购货方的有效证明作为开具红字发票的依据，填制蓝字退货进仓单。开具相同内容的红字发票，将红字发票的发票联交回购货方。作为抵减当期的销售支出，红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入，其余联次不得撕下。属于销售折让的，应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方。4、销货方、购货方均已作帐务处理，不能退回原发票。同上述第3点操作。5、购货方出具的有效证明内容包括：(1)必须记载与发票和销货清单内容。
已抵扣的发票冲红需要哪些资料？ 已经认证抵扣2113的增值税专用发票5261，需要开具红字发票的，必须4102由购买方向国税局发起开具红字发票的申1653请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借：银行存款/应收账款 负数或红字贷：主营业务收入 负数或红字贷：应交税费-应交增值税(销项税额)负数或红字购货方应该做进项税额转出借：原材料/库存商品 负数或红字借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 负数或红字贷：应付账款 负数或红字扩展资料已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务处理：（1）、销售方开具红字专票时，冲减前期已确认的收入和销项税额。（2）、销售方开具蓝字专票时，根据蓝字专票在当期确认收入和销项税额。（3）、购买方根据《开具红字增值税专用发票信息表》，冲减前期已确认的采购成本，同时作进项税额转出；取得红字专票后，将其作为冲减分录的附件。（4）、购买方取得蓝字专票后，根据蓝字专票在当期确认采购成本和「待认证进项税额」（进项税额）。根据国家税务总局公告2016年第47号文件相关规定，购买方取得专用。
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已经认证抵扣的增值税开红字发票后税务流程上怎么做进项税转出，财务账上我知道怎么做 但是实际要将进项 已经认证抵扣的增值税开红字发票后税务流程上怎么做进项税转出，。
进项发票已经认证抵扣了，销货方次月冲红，购买方怎么做会计分录 进项发票已经认证抵扣了，销货方次月冲红，购买方做会计分录时成本费用按原方向红字记账，进项税额做转出，
进项税怎么抵扣，可以抵几个点，具体的流程和凭证怎么做 把你需要抵扣的进项票如果你单位有专门认证发票的仪器你可以自己在单位认证，如果单位没有的话那你就得去税务局认证了你增值税专用发票上的金额就是你的进项税凭证：借：库存材料/库存商品应交税金-增值税（进）贷：银行存款/现金/应付账款/预付账款
