用友账务账套累计折旧为0 用友软件固定资产账套累计折旧为正数但账务帐套为负数什么原因啊？

用友T3 固定资产结账不平 固定资产账套累计折旧大于账务账套累计折旧是什么原因 因为固定资产没有制单，即没有生成相应的折旧凭证传递到总账系统。固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内，按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。使用寿命是指固定资产的预计寿命，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。应计折旧额是指应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额。已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。用友的固定资产帐套累计折旧比账务帐套累计折旧大，是什么原因，怎么改正呀？ 就一个原因 总账里提折旧那张凭证没记账，记完账肯定平用友中，账务账套累计折旧比固定资产账套累计折旧小是怎么回事呢？ 如果总账与固定资产不是同一套账，那么在建账时，最后固定资产设备的原值与累计折旧合计必须与总账的相等，否则一开始建账就没有建好。以后在固定资产模块计提折旧时，直接将当月的折旧数合计做凭证即可。如果总账与固定资产是同一套账，这种情况最常见的毛病是上月可能增加了固定资产没有做凭证，可检查一下原值合计是否与总账相等。如果实在是查不出来，两数差别不大的话，就在总账中做一笔凭证调平：比如借管理费用-折旧费1000贷累计折旧1000或借管理费用-折旧费-1000贷累计折旧-1000做此类凭证特别要注意：管理费用-折旧费一定是借方(损益类费用科目发生额必须出现在借方)，累计折旧一定是贷方！有帮助请采纳！谢谢