开票价格与进货价格的比率 增值税是按进货价格和卖货价格的差决定的么？还是按这个月认证数额和开票数额的差？

如果我们有个订单是，卖的价格是不含税的，但是客户要我们开票，咋办 报价时要给客人说明含税价是多少，不含税价是多少。这样客户提前就会了解，就不会在要发票时给加税点显得突兀接受不了。这次你可以与领导商量给客户一定的折扣，但要告诉。税务问题，因为进货有返点，开票价格低于进货的价格，怎么办？ 进货有“返点”，要看是怎么返，然后再区分财务和税务上的处理。销售时直接打折供应商为了鼓励客户购买，直接在销售的环节就给予打折，这样的情况属于商业折扣。这时候一般是将销售额和折扣额开在同一张发票上的。因为如果分开开票，那么折扣额不能从销售额中扣减。这时候，开票的金额会低于原来报价的金额。但是，财务上是以折扣后的金额进行入账的，所以也不会有发票金额和采购金额不一致的情形。2.销售返利这一般是一种激励政策，经过综合评定，以现金或者实物的形式来对客户进行奖励。这种情况下可能是与未来的销售额和销售数量挂钩，当实现了该条件之后，再获取相应的返利，因此，通常会有一定的滞后性。购货方当收到返利的时候，账务上冲减销售成本，收到红字发票，做进项转出。这时候需要注意，为了降低企业的风险，包括税务风险和商业贿赂的风险，一定要严格按照相关规定来做。每一笔返利都要有相关的合同支持，并且每一笔金额都必须是按照合同条件准确计算。同时，需要注意这样的返利，一定是对于企业的行为，而不是个人。最后，对于企业来说，要注意区分几种折扣行为。除了商业折扣，还有现金折扣，销售折让等。在具体发生时，要注意账务和税务上的处理。因此，出现。增值税是按进货价格和卖货价格的差决定的么？还是按这个月认证数额和开票数额的差？ 一般纳税人当月的应交增值税，大致上是开出法票的增值税额（销项税额）减去当月的认证税额。原先进货时厂里是给的不开票的价格，现在进货时厂里给的是含增值税价格。 不加价只能自行亏损了；对方肯定给你开的是普票，不能抵扣；税金只能通过加价来消化，否则只能降低利润空间；对方开票是为了防范自己的税务风险，你不要也没办法增值税怎么计算？医疗器械，我进货不开票，销售价格为10万，有两万元打车和会务的发票。 会务类的发票或打车的票只能在所得税税前扣除，不能提取增值税进项税额，不能减少增值税应纳税额。而且在销售价值较高的设备时，购货商一般要取得发票，这是计算增值税的。求增值税计算：一种农产品进货价60元/kg（含13%增值税）； 粗加工后销售价90元/kg（开17%增值税发票）；抵税后公司实际要交的税额是多少？抵税后实际所交的税额所占销售价格的比率是多少？ 商品A进货的发票价格是1万，商品A再卖掉可以开多少发票？有没有要求，可不可以卖10万（开发票的） 开多少都行的，最好按市场行情或者合同约定来开发票，利润太高了也不太符合实际，并且利润高了交的所得税也多发票开含税价格还是开不含税价格 都是需要开具含税发票，2113普通发票和专用发票都5261是含4102税的。不含税价格1653俗称不开发票价格，如开增值税发票需在价格的基础上加16%，防伪开票子系统初始化时需要设置适用于本企业的税率，例如10%、16%等，（一般商品零售业都是16%）只有先设置税率后才可以开具发票，设置含税价格后开具出后发票上可以显示出含税金额和含税价格，或者在打印前可以自行选择是否显示含税价或不含税价，看企业需求。无论点击打印含税价还是不含税价，打印出来在票面上的总金额都是一致的。扩展资料：根据我国针对增值税发票的有关规定，从2017年7月1日开始，购买方为企业的，在索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。销售方为其开具增值税普通发票时，也应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。开票日期在7月1日之后的发票如果没有填写这些信息属于不符合规定的发票，不得再作为税收凭证计税、退税、抵免等。当然需要强调的是，这项规定只针对买方是企业的，对于以个人或者政府机构、事业单位中的非企业单位为抬头的发票就不需要填写这些信息了。要细化到购物明细：过去，人们购物时往往可以按照食品、办公。耐克专卖店进货价格和发票问题，高分请教！懂行的进！ 2折。不会。只有特级代理才有。没有任何渠道。你是代理就行。一般纳税人开销售发票时，我们不是按实际销售价格开的，销售价格比进货价格高出多少才算合理，如何计算 看你是什么行业了，比如说你的税率是17%那么你商品的含税价最少要开到12*1.17=14.04，这样你只是保本，因为你还要缴纳附加税，其实你的销售价可以比你的进货价高个1-3倍，有些商品还更高的，销售价不含税单价=销售价含税/（1+17%）17%是你的税率，不同行业税率不同，望采纳

#发票代码#增值税#含税价