您好：请问发票汇总里有一项退回发票份数1份什么意思？修复了也不管 拨打航天信息或者百旺金赋客服电话，目前这两家公司为全国的纳税人提供税控开票和报税及税控设备的其他服务。实在不会，他们还可以远程给你操作（因为每个购买开票税控设备。
已开的发票能退回吗 1、一般情况下，我们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能。
发票误作废开具新票原来的票还可以要回吗 不可以。发票作废，税控系统已将其读入到开票系统，所以不能恢复作废，另外真正作废的发票当然要作废，重新开具，所以在作废发票时，操作需谨慎，不要造成麻烦．发票作废是。
领购回来的发票如何录入
已开的发票能退回吗 1、一般情况下，我32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333365656534们当月发现发票开具错误，或者发票因为各种原因需要退回重开，我们可以直接在开票系统里面对发票进行作废处理。2、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。简单点说就是曾经的你开了一张错误的发票，现在你需要用红字做一张和蓝字一模一样的发票，就可以把原发票冲了，然后再重新再开一张正确的发票。当然，发票上面是不会有红字，所以红冲发票开具出来的金额是负数。拓展资料如何开具红冲发票？在开票系统中开具就可以了。1、当然是打开你的开票系统，然后进入，这个笨蛋都知道。2、进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。3、再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。4、在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。5、核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。6、在开具红冲发票的对话框里进行录入，注意：红冲发票的开票金额为负数，其他信息与正票保持一致，同时检查备注栏。
开专用发票时，商品编码选错了，有问题吗 如果你发票已经开出去了，也不想要回来了，只要税率没有错，金额没错，客户名称没错就可以你现在不是选错了么，去商品编码里再去修改，不要在开票选择时修改
发票开错是否可以换？ 发票开错是不能换的，但是有两种处理情况：发票作废重开或开具红字发票。发票作废是指操作员对填开发票信息录入错误的已开具发票进行作废。常见的发票作废情况主要有以下三。
普通增值税发票开错了可以重开吗 普通增值税发票开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况：1、如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；2、如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。具体操作如下：1、金额或税额多开或少开，同时购销双方未作账务处理这种情况，购货方可将原发票联和抵扣联退回（商品销售发票即可退回发票联），由销货方重新开正确的发票，销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，粘贴在原存根联后面，注明原因。2、金额、税额少填，同时一方或双方已作账务处理这种情况，可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。3、金额、税额多填，同时一方或双方已作账务处理（1）销货方已作账务处理，而购货方未作账务处理可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后重新开具，开票日期填写重新开具的日期，并重新申报纳税。销货方作销货退回处理，可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票，将记账联撕下，作冲减销项税金的凭证，红字发票联和抵扣联不得取下，将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联，粘贴在红字发票联和抵扣。
