金蝶累计折旧没有计提 金蝶软件固定资产折旧计提，好几个月没有计提了，前几个月的税和报表什么的都生成了，怎么办啊？

金蝶财务软件计提折旧，2010年底的固定资产折旧表与累计折旧明细金额不一致。为什么？ 我现在是在录2011年年初的初始余额，我是根据2010年12月的资产负债表来做，固定资产卡片也是根据固定资产的明细账来录入账时间，可是到最后的折旧金额与累计折旧对不上号。。金蝶软件固定资产折旧计提，好几个月没有计提了，前几个月的税和报表什么的都生成了，怎么办啊？ 金蝶2000-标准版V7.0 帐套可以反结账的，反结到2月份，计提折旧，每个月以此类推，直至本月。至于地税报表，在本月填报正确数值即可。会计金蝶软件里面为什么固定资产累计折旧不能自动计提 貌似上次会计科目被我改了下 现在删了 还是不能计提 卡片的 累计折旧科目之前设置的是15501，你现在没有15501 科目了。10月份忘记计提累计折旧，可是本月我不计提，在金蝶里面操作不成功，我用的是KIS版得金蝶，求高手赐教 把总账返回到10月份，计提折旧就行。因为10月份已经结账了，为了和报表对应，计提的费用都先挂账，不结转损益，在本月结账的时候一起结转。

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