用友U8记账凭证如何修改 详细 用友U8的修改的时经常出e68a84e799bee5baa631333332633039现一些错误。在输入记账凭证时，尽管提供了多种控制错误的 措施，但错误凭证的出现是难免的。以用友总账系统（账务系统）V8.11为例，对不同情 况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析，以期对会计电算化工作有所帮助。第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过 审核 功能操作的错误记账 凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已 审核 但未 记账 的错误记账凭证，不能 直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在 总账系统／凭证／审核凭证 功能窗口中，进行 取消审核（也称为 反审核）操作后退出；然后由填制凭证操作员进 入总账系统，在 填制凭证 功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；最后由审核操作员再次进入总账系统，在 总账系统／凭证／审核凭证 功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行 审核 操作。第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的 反记账、反审核 功能，即取消 记账、审核 后直接修改。具体而言，首先在 总账系统 窗口中，单击 期末／对账 菜单项，。
U8 录入 期初余额的时候 辅助核算怎么录入啊 首先你要设置要辅助核算2113的会计科目。我以用友5261U8.52版举例说4102明一下：如应收账款。1653要设置客户辅助账。左下角有三个选页设置/业务/工具 选设置-基础档案-财务-会计科目 点开应收账款。在页面的右边中间有部门/个人/客户/供应商/项目核算等项目，选中客户。然后保存。操作方法：1、首先点击“总账”—“设置”—“期初余额”。2、双击蓝色框，弹出“客户往来期初”窗口。3、接着点击“增加”按钮，出现空白框。4、然后填写图上数据。5、最后关闭上个窗口，看到录入期余额就成功了。
用友U8操作教程：[52]查询账簿(往来辅助账)，本系列经验将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8V10.1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理。
用友财务软件的辅助核算科目的期初余额要怎样录入 1、进2113入用友财务软件的主5261界面，按照总账→4102设置→1653期初余额的顺序进行点击内。容2、等来到新的页面以后，需要找到辅助核算科目进行期初余额的录入。3、如果没问题的话，就可以进行试算这个操作了。4、会弹出一个相关的平衡表窗口，点击确认即可实现录入用友财务软件的辅助核算科目的期初余额了。
用友财务软件U8的计量单位怎么设置 1、以李明（账套主管；编号：101；101）的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“设置”→“选项”的顺序分别双击各菜单。3、注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现如图提示，这时需要修改系统的日期分隔符，具体操作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。4、总账系统的参数设置将决定总账系统的输入控制、处理方式、数据流向、输出格式等，部分设置执行后不能随意更改。如图弹出“选项”对话框。这里需要执行两项设置：第一，凭证审核控制到操作员；第二，不允许修改、作废他人填制的凭证。5、如图点击“权限”选项卡，再点击“编辑”。使各项设置进入可编辑状态。6、如图勾选“凭证审核控制到操作员”，取消“允许修改、作废他人填制的凭证”的勾选。完成后点击“确定”即可。
用友辅助项 理论上来说是可以改的，不过不能再软件的界面操作，要去数据库里面UPDATE，如果你是经常要做这样的改动，可以帮你写个脚本，否则，你还是老老实实的一个一个改吧
用友U8+V11.1操作及使用手册：[1]建立帐套，用友U8+V11.1操作及使用手册，主要介绍用友U8各个模块的使用方法，其中包括总账，固定资产，报表等。后期还会加入简单进销存的。
用友U8期末转账定义下的对应结转如何操作？ 期末转帐定义设置操作规程操作步骤如下：1、打开企业门户2、点【业务】-【财务会计】-【总账】-【期末】-【转帐定义】3、自定义转账功能可以完成的转账业务主要有：1)\"费用分配\"的结转。如：工资分配等2)\"费用分摊\"的结转。如：制造费用等。3)\"税金计算\"的结转。如：增值税等。4)\"提取各项费用\"的结转。如：提取福利费等。5)\"部门核算7a686964616fe78988e69d8331333363396462\"的结转。6)\"项目核算\"的结转。7)\"个人核算\"的结转8)\"客户核算\"的结转9)\"供应商核算\"的结转【操作步骤】单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。【如何导入公式操作步骤】在录入公式处按[F2]键或单击，屏幕显示公式向导一。选择所需的公式名称，按〖下一步〗，屏幕显示公式向导二。如果您选择的是账务取数函数（即QM()、QC()、JE()、FS()、LFS()及JG()函数）则屏幕显示取数来源录入。
