供应商的部分货物没有来，退款2000元入我公司帐户，如何做帐？ 收款的时候借：银行存款2000贷：其他应收款－XX公司2000核对货物的时候借：原材料借：其他应收款－XX公司2000贷：应付账款（材料采购）
经销商任务完成后供应商奖励的货物如何做账？ （1）此笔运输的增票可以抵扣。视同内销销售需要计提销项税额，美元离岸价换算为人民币价格作为含税价格，增值税额为含税价/(1 增值税税率)借：应收账款贷：主营业务收入—。
供应商给予客户的折扣应该如何入账？
供应商赠送产品怎么做账？ 收到实物销售返利方冲减有关存货成本，并要计缴增值税。需分两种情况处理：（1）若供货方开具增值税专用发票，则 借：库存商品 应交税金—应交增值税（销项税额）贷：主营。
贸易公司从供应商那里替客户开的发票，贸易公司该如何做账？有时候是多次货物一次性开的发票 首先科目，文具店里面有种东西叫科目章，你的公司如果是小型企业那你就买小企业用的科目章即可，买一套基本上你要用的科目都有了。然后建账，建账最重要的是要买账本：总账，现金账和银行帐这是一定要的，还要买两本三栏式的账本登记应收和应付，然后其他的就看你的企业需不需要了。然后每个月末需要整理原始凭证，将原始凭证分为四大类，一类是现金的支出和收入，第二类是公司银行存款的收入与支出，第三类是私人银行存款的收入和支出，第四类是成本费用类的结转。整理出来后，就一类一类的登记记账凭证，然后做一个记账凭证汇总表。再根据记账凭证登记你的应收应付和其他的明细账，根据你做的记账凭证汇总表登记总账。现金账和日记账是要每日逐笔登记的。你做完这些就算建立了一套内帐了。希望对你有帮助~
每次公司销售货物，客户都会多打款，这部分该如何做账？
收到供货商赠送的商品应怎么样入账，会计分录如何填制 执行《企业会2113计制度》的，在收到先计入\"资本公积-接受捐赠5261非现金资产准备4102\"，接受捐赠的材料使用时，除结转成本外，同时按转入资1653本公积的金额，借记\"资本公积-接受捐赠非现金资产准备\"，贷记\"资本公积-其他资本公积\"科目.执行《企业会计准则》的，在收到材料时，借记\"原材料\"等，贷记\"营业外收入-接受捐赠利得。受赠时：借：营业外收入贷：库存商品-xx赠外时视同销售借：营业外支出贷：库存商品-xx 应交税金-应交增值税(销项税额)扩展资料企业在将自产、委托加工的产成品，根据新《企业会计准则》的规定，《企业会计准则第 14号-收入》指出，收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：(一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(三)收入的金额能够可靠地计量；(四)相关的经济利益很可能流入企业；(五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。以实物捐赠由于不能同时满足上述五个条件，而且以实物捐赠并非企业的日常经营活动，不是企业。
财务上正规做账时一般如何处理供应商赠送我的赠品我拿去销售的业务？因为供应商赠送给我的商品是成本为0的，那么我拿去销售时结转成本如何结转？不知道正规财务上如何处理。
