作为一个公司的财务要审核员工的报销单据 要注意什么
报销单据领导可以直接盖章不签字吗？ 1、对于内控制度较为健全的企业来说，领导的私章为个人所有，但需要在企业管理部门进行备案，该章的使用才趋于合规合理；2、一般地，企业的财务管理规定会要求报销单据的。
记账凭证和报销单的问题 报销单是用来报销管理费用、营业费用时所作的汇总凭证，为的是便于领导审批，有时发票才一、二张时，不用报销单也行。记账凭证是会计依据有效原始凭证所作的用于登记账簿的。
记账凭证上需要经办人签字吗？
发票签字格式 会计记帐应遵循反映事实的百原则.发票是原始凭证，必须做到：1、发票签字是指发票由经手人、证度明人、分管领导（或法人）审批签字。2、发票签字可以在正面签，也可以在反面签，没有固定的格式。如果为了规范，最好刻一个长条章，刻上：经手人、版证明人、审批人，在这几个人名右边留出权签字的空格。报销时，在发票后面盖上章，分别让他们签字。
费用报销凭证和清单有啥区别 严谨地判断，我想你可能想问的是费用报销单和记帐凭证的区别。费用报销单是用来报销管理费用、营业费用时所作的汇总凭证，一般费用报销是通过做成报销单来报销的，为的是便于领导审批，一般报销单包括：1.报销单，报销单上填写报销人，费目，费用额这些信息；2.费用清单，做成表格，列明什么费用多少钱，什么费用多少钱，合计报销多少钱；3.然后就是原始的发票之类。领导签字审核后的报销单就能报销。记账凭证是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。在实际工作中，为了便于登记账簿，需要将来自不同的单位、种类繁多、数量庞大、格式大小不一的原始凭证加以归类、整理，填制具有统一格式的记账凭证，确定会计分录并将相关的原始凭证附在记账凭证后面。严格按制度来讲，经办人报销费用时应先填制报销单，并签上经手人、证明人（验收人）和审批人后交会计填制记账凭证记账，并在记账凭证上签章，再交出纳在该凭证上签章和付款。希望采纳
什么是合法有效凭证？ 所谓“合法、有效凭证”，是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。其中，合法的原始凭证包括套印税务机关发票监制章的发票以及经省级税务机关批准不套印发票监制章的专业发票和财政部门管理的行政性收费收据以及经财政部门、税务部门认可的其他凭证。以原始凭证为例，合法、有效的凭证必须符合以下条件：1、内容完整。包括凭证的名称、填制日期、填制凭证单位名称或填制人姓名、经办人员签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额等。2、章印齐全。从外单位或个人取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章、填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导或其指定的人员签名、盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。3、填写规范。凡填有大、小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。4、用途明确。一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写，并连续编号。。
记帐凭证都需要谁签字？用老板（法人）签吗？ 具体要看企业的规模、组织形式、内控要求等。在大中型企业，一般管理知规范或进行预算管理，企业有比较规范的分级授权制度等，财务报销等一般会按照分级授权制度进行办理，不可能也不应该所有的财务报销都由“老板”签字。同时，在管理规范的企业，一般还会分预算内和预算外支出，二者签批程序也是不同的。道而在很多小型私营企业，老板出于对企业的把控，更加喜欢强调在企业内部执行他的“一支笔”—没有老板的签字，一律不能报销。这也是很多人产生误区的原因之一。扩展资料1、所有报销发票，一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程，出纳要熟悉专各个部门的部门领导签名笔迹，以防签名造假，会计主管这一栏是财务经理签字，复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成，出纳最后一次复核无误后签上自己的名字。2、制单人和记账人可为同一人；审核属人和记账人也可同一人；但制单人和审核人不能为同一人。（两者职责不同，否则可能出错甚至出乱）按财务规定，记账凭证的制单和审核不能为同一个人，电算软件也是这样规定的。参考资料来源：-记帐凭证
记账凭证和报销单上需要哪些人签字？ 报销单上必须有经手人，报销人，出纳，会计主管，部门领导，还有公司经理签字。记账凭证上必须有：制单人，出纳，审核人，记账和会计主管签字。
财务报销如何设置报销签字流程？ 谢邀：①：我认为先将原始票据粘贴好后，按规定程序办理审批手续。经办人，审批人等应在原始右面右下角或右上角签字。差旅费报销单、领款单等自制原始凭证在规定的位暑签字。②：按规定程序办好各种手续后，持审批好的单据和经费、使用卡到财务处办理报销手续就0K了。
