差旅费报销规定 差旅费报销制度1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准职火 轮 飞其他交通住宿标准 市内伙食补助费工具（不包 一般 特殊一般 特殊务车 船 机 括出租汽车）地区 地区 交通费地区 地区董事长软 一 公按实按实总经理卧 等 务报销200 350报销80100董事舱 舱副总经理软 二 公按实按实总工程师卧 等 务报销200350 报销6080舱 舱部门经理硬 三 普按实按实高级工程师 卧 等 通报销150250 报销5060总经理助理舱 舱其他工作硬 四按实按实人员卧 等报销50150 报销2050舱2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内）。乘坐新型空调特快或。
超标准住宿费在报销时，超过标准的金额由个人支付，还算是违反中央八项规定精神吗？ 我们单位是这个情况就是坚决不允许超标准住宿，如果出现超标准住宿，一律不给报销你所说的超出标准金额个人支付，这个事情看你怎么做了，长期出差的人肯定有超标准的时候，一般情况下都是开发票的时候直接按标准金额上线开，不会实开然后回来跟财务扯皮，没意思！
出差都有哪些不能报销费用？ 差旅费报销原则：1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，。
