食堂管理办法 员工食堂管理制度（试运行）第一章 总 则第一条 目的与适用范围员工食堂是制作、加工员工餐饮的场所，为创造一个整洁、干净、安全、高效的操作环境，特制定本制度。第二条 制度概要本制度规定了食堂的工作内容和要求等内容。第三条 管理职责1.行政部经理负责监督食堂的日常工作。2.行政部后勤主管负责食堂的日常运作。第二章 工作职责第四条 行政部经理1.负责食堂日常管理的监督及每月收支的审核。第五条 后勤主管1.负责对食堂的日常管理；2.负责对每日菜品质量的跟踪；3.负责制作、售卖食堂饭票、向员工发放餐卡；4.负责组织食堂每月的盘点；5.负责对各类物资费用的财务核算，加强费用的控制及节省。第六条 厨 师1.负责制定所需菜品计划（每三天为一个周期）；2.负责验收采购人员所采购的物品；3.负责每日对饭菜的具体操作；4.负责每周配合后勤主管提出各类副食购置计划；5.负责每日食堂工作的综合安排。第七条 帮 厨1.负责菜品的切洗；2.负责厨房的卫生打扫和清洁；3.负责餐具的清洗、消毒；4.协助厨师作好食堂供餐工作。第八条 清洁员 1.负责餐厅卫生打扫与清洁工作；第九条 食堂采购1.负责对食堂物资的采购。第三章 细 则第十条 食堂供餐标准 中餐：元。
怎么用Excel制作一份个人收支明细表？ 第一步2113，在电脑端找到Excel软件，5261并打开写入日常花销内容，4102如图所示。第二步1653，把属于支出列归类，点击菜单栏【合并单元格】计入支出，如图所示。第三步，同样，把日期列和收入列点击菜单栏【合并单元格】向上合并，如图所示。第四步，输入自己日常花销详细，并选中单元格，进行下一步样式操作。第五步，选中所用单元格之后，点击菜单栏【表格样式】选项按钮，进行选择样式，如图所示。第六步，选择合适样式之后，所选单元格会显示虚线边框，并弹出面板选择区域，单击【确定】按钮即可，如图所示。第七步，单击【确定】按钮之后，一份个人收支明细大概就完成了，如图所示。
如何做好餐饮业财务管理工作 财务管理制2113度财务部是酒楼的一个重要职能部门5261，它对酒楼的各项财务活动4102进行组织、指挥、监督和1653协调。一、严格财务管理，按照饮食业会计制度进行财务核算、账目设置、科目分类，做到“日账日清”。1、出纳员必须于每日晚将当天收到单据结出额并与现金核对，如有不符应及时查找原因。2、每日现金收支必须填写收支单，连同单据于第二天交会计员复核。3、会计员对单据要认真复核，并于当天编制记账凭证，登记明细账后再交出纳员登记日记账及明细账。4、记账凭证10天汇总一次，并及时登记总账试算平衡。5、明细账与总账10天核对一次，如有不符应及时查明原因校正。6、每月终应及时办理结账，并于八天内编制会计报表上报。7、关注和掌握营销动态，于次月八天内写出财务分析报告。二、加强资金管理，合理掌握资金正常运转。1、银行存款账必须与银行对账单按月勾对，并填写余额调节表，检查是否相符。2、对餐费实行签单的单位，要加强管理。定期对签单单位的信誉进行检查，对信誉不好的单位要及时向经理汇报。次月上旬要组织力量收回各签单单位的资金。3、为避免资金积压，要求货源做到勤进快销。4、防止盲目采购固定资产，避免资金积压或造成不必要的损失。
餐厅管理规章制度 餐厅员工的规章制度一、行为规范1、仪容仪表要端庄、大方，待客热情礼貌，上班期间统一着工装，佩戴工号牌。佩带首饰不过于华丽，化妆不浓装艳抹指甲不过长、过于修饰。2、。
员工食堂的管理方案有哪些 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：丽水我若成风食堂管理方案目录第一章服务理念第二章人员编制及岗位职责第三章服务标准及规范第四章食堂管理制度第五章突发事件应急方案第六章各岗位常用表格第七章费用测算第一章服务理念？服务理念给客户以人性化尊贵的服务体验。在基础的就餐服务基础上，与客户近距离的接触，充分体现人性化的尊贵服务。第二章人员编制及岗位职责1、人员编制根据食堂的综合管理范围，本着“精干、高效、以岗定人”的原则，根据贵方需求及服务标准确定人员编制为5人。2、人员安排？食堂管理员：1人？食堂厨师：1人？食堂面案：1人？食堂水案：1人？食堂帮工：1人3、岗位职责？食堂管理员岗位职责1、指挥食堂业务活动，管理食堂员工。2、负责员工工作餐的制作，并保证按规定时间开餐。3、负责编制每周菜谱，菜品的色香味搭配适当，营养合理。4、负责食堂采购食品的质量检验。5、负责编制食堂物品采购计划。6、负责食堂物品的出入库管理。7、负责本工作区域内卫生及食堂整体卫生的管理。8、负责食堂各个环节的成本控制。9、负责食堂水、电、气等安全管理工作。10、完成上级交给的其他工作。？厨师岗位职责1、负责员工工作餐的制作，并保证按。
餐厅收银软件有什么功能 收银机软件怎么收费，互联网餐饮智能化越来越普遍，人们出门逛街吃饭只需要一部手机就能解决所有烦恼。如果没有一款好的餐厅收银软件，则容易降低。
职工餐厅账务处理 最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：昭平县卫生局餐饮业2113的账务处理方法 第5261一点，就是每日营业收入传票4102的编制，此点需要代理记帐客1653户方的人员记好现金日记账，以方便我们的会计制作报表。编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。收入凭证的编制方法是：借：应收帐款—客帐 应收帐款—结帐—明细 应收帐款—团队 银行存款 贷：营业收入 应付帐—电话费 2、街帐、客帐分配表统计 街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结，为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。3、客人清算应收款后帐务处理 客人接到酒店催款通知后，规定在30天之内向结算应收帐款。当客人付款时，应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行帐务处理：在编制记帐凭证前，首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。4、超60天应收款挂帐催款 根据月结应收款对帐单记录及帐项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂帐客户，进行再次催款，催款前首先了解。
