差旅费报销单 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等，具体标准根据每个公司的制度会有不同。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
如何填写差旅费报销单
差旅费报销单中的出差事由怎么填？ 差旅费报销单2113中的出差事由应该如实填写。报销具体要求5261：1、《4102差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从1653此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
员工报销差旅费打的费，如何做帐，公司以何种方式把钱给员工？公司收到的报销单后，需要定期交于税务局吗 员工报销差旅费打的费，需要填制报销单，领导签字以后，会计审核完成就可以支付，可以以现金或者银行存款，会计对于这种费用直接做管理费用—差旅费处理，公司收到的报销单只需要做账，不需要给税务局。
打出租车报销如何填写报销单，可以写报销差旅费吗、？ 恩，可以直接写出租车费的。你是去报销吗？最好问问你公司的会计，因为每个公司的叫法可能都有差异。万一你自作主张填了，会计不满意，还是得重写。我这里叫市内交通费。
有天加班到12点打车，结果忘记要发票怎么办？报销不了感觉很亏？ 谢谢邀请！如果是非民营性质单位，制度完善，财经纪律严明，自已的自尊心又很强，这“倒多不少的钱”，真还有点不好意思让“领导为难”。但自己又觉得吃亏了，而耿耿于怀，这就显得有点纠结。说到这里，让我想起了自己的一件往事，那时我在单位初任会计，每月工资只有22.50元。因某员工到外市探亲，领导安排我给她代班26天。当时正值销售旺季，每天一人的营业额高达5～6万元不等，（那时没有50～100元的面额，最高为10元面值）。代班结束后经盘点移交，差款5.50元。我就当着同事的面掏钱给赔了。事后不久，领导却在一次职工大会上“褒贬兼半”地引用这个例子说道：“赔钱虽不多，体现的是觉悟；我担心的是你们工资又少，一年能赔多少…；关键还在于要提高工作能力和增强责任心…”。这一席话听着也“不疼不痒”，但几乎是泪湿眼眶。从那以后，痛下决心。凡是遇上工作的事，都是细心加小心，认真地用心留心，让同事们才得以放心。题中的这个问题，加班到12点，笔者认为是正常上下班时间。（注：若是晩上12点，则应为24点、或零时）打车若不是因公事，亦有发票也是不能报销的。况且是自身的过错，而没有发票，这就更无依据可言。因为、公费报销的前提条件（原则）：必须是因公，。
如何填写差旅费报销单？ 如何填写差旅费报销单，许多公司的业务人员需要经常地出差工作，来回的路费公司一般都是报销的，新人入职，可能对出差报销单的填写不是很理解，那就一起来看看该怎么填。
打的费进那个科目. 管理人员的打的费计入管理费用科目、其他人员的打的费计入销售费用等科目。管理人员的打的费是企业行政管理部门为管理组织经营活动而发生的费用，与公司业务间接相关，属于。
差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？ 差旅费报销单怎么填写？按照各栏目要求填啊，如摘要，填差旅费；目的地，填你出差去的地方，等等。这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？车船费指火车、轮船、飞机票的。
