研究浅析中小企业内部控制的现状问题及对策这个课题是从什么方面入手的 建议从企业诊断入手。通过广泛收集、悉心分析，找到内控关键点。对于未实施过内控管理的企业，最多出现的问题往往是敏感业务（比如采购）不能分段操作的问题。如果不找咨询公司靠自己诊断的话，采用鱼刺图比较好。你可以设置人、机、料、法、环、技、信息等等多个父因素，再进一步展开到子因素、孙因素。然后采用重要性-难易程度矩阵梳理孙因素，分为：重要性高难度小、重要性高难度大、重要性低难度小、重要性低难度大四类。重要性高难度小的问题重点解决。重要性高难度大的先规划等到条件具备了再解决。重要性低难度小的通过规范化来解决。重要性低难度高的搁置。
企业内部如何进行诊断 金上专注为各民营企业提供全程咨询顾问服务：通过诊断分析企业面临的困难、处境、优势、劣势等现有条件，调研现在与未来面临市场的竞争和机会空间，规划设计出一整套务实的。
如何在施工企业推行内部控制及风险管理？ 一、施工企业内部控制管理现状近年来，随着市场经济的发展和企业改革的不断深入，大部分施工企业在一定程度和范围内建立了内部控制制度，为了加强对管理提升的组织领导，推进内部控制管理的深入开展，一些企业成立了专项小组，加强对日常工作的督导和协调工作，并制定了管理目标，使企业基础管理工作明显加强，管理创新机制得到明显改善，但当前施工企业的内部控制现状并不理想，体现在企业管理运作的方方面面，主要表现为：有内控无制度，自发的控制；有制度无控制，制度不具备操作性；有控制有制度，未形成体系，存在缺陷。二、施工企业内部控制管理中存在的问题1、内部控制意识淡薄。目前，施工企业的许多一线人员甚至是管理人员认为内部控制管理是公司领导和部分部门的责任，员工对自己在内部控制管理中所起到的作用模糊不清，一些政策和相关程序的实施没有得到有效的贯彻落实；风险意识没有提高到应有的高度，企业的高层没有经营风险的概念，缺少风险防范机制；甚至某些施工项目的经济部门利用内部控制不严的漏洞贪污受贿、挪用项目建设资金，违规违纪现象时有发生。2、内部控制制度不健全。有些施工企业对内控制度不够重视，虽然对工程项目的关键过程进行了控制，但缺少。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：微图文企业内部控制自我评价报告三篇篇一：企业内部控制自我评价报告一、董事会对内部控制报告真实性的声明本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、内部控制评价工作的总体情况20XX年，中国XX控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）在按照财政部发布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范和上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，建立的内部控制体系的基础上，重点按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，制定《内部控制建设总体方案》，并完成了第一阶段内控诊断评价工作，同时按照《企业内部控制评价指引》要求，提前组织改善提升中国XX内部控制评价机制，并有计划地逐步按照新的要求组织内部控制评价工作，为20XX年按照《企业内部控制基本规范》及配套指引要求实施内部控制建设打下基础。按照《企业内部控制评价指引》要求，本公司在已有内部控制风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制，制定了《内部控制评价报告20XX模版》，并在公司。
