用友T3 结转期间损益时有的月份可以结转但是有的月份结转时出现 “所选科目余额为零，没有生成转账凭证： 产生这种情况的原因，排除因为没有录入凭证这种低级错误外，就是不能结转的该月凭证没有记账。按正常的会计核算程序，应该录入凭证、审核凭证、凭证记账，然后才可以期末结转。用友T3中，考虑到小企业需求，所以可选凭证不需要审核功能，但是凭证一定要记账。没记账的凭证视同草稿，只有经过记账后才能成为正式的凭证。《所选科目余额为零，没有生成转账凭证》的情况，原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。结转一般都是在月末进行，只有把当期的会计凭证都记账了，才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。扩展资料：根据会计制度，可以每月结转损益科目，也可以每月不结转，待年底时一次性结转；每月结转的方法叫做“账结法”，年底一次性结转的方法叫做“表结法”，采用“表结法”结转损益的，本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。在线软件目前只提供账结法，需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项，一是按科目余额的反方向结转（系统默认值，将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向；例如，财务费用—。
金蝶为什么结账后还是显示上一期的会计期间？而不是我想要的下一个会计期间呢？ 正确的金蝶迷你版的结帐流程是这样的：凭证录入-凭证审核（可省略）-凭证过帐-结转损益-凭证过帐-月末结帐。不知道你有没有漏掉哪个操作步骤
会计新手急：用友结账后发现没有结转期间损益凭证 第一：反结账，在结账向导一中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。第二：结转期间损益，分两步。1，先定义，总账-期末-期间损益，进入期间损益设置界面，把本年利润内输入3131，双击下面空格，就把收入和成本费用都转到本年利润里，确定。2，转账生成，总账-期末-转账生成。这样就生成了转账凭证。第三：结账。
怎么取消已经生成的期间损益结转的凭证， 答：第一、如果月结了先反结账，反结账步骤，如下：一.如果想要反结账的月份已结账1.进入月末结账2.选择需要反结账的月份3.同时按住键盘上的Ctrl+Shift+F64.同时按住Ctrl+Shift+F6 会弹出 对话框，注：口令为 进入该帐套时的口令5.输入完口令后，点击确认。6.反结账成功后，点击 退出 结账 界面。第二、如果记账了还要反记账注：10.8以前版本需要在 试算并对账 中 按Crtl+H 键 激活1.点击 总账→凭证→恢复记账前的状态2.选择恢复方式下的*年*月初状态点击确定3.输入进入该帐套时的密码，点击确认后则表示恢复记账成功4.点击确定后 退出5.如上操作完成后 则 可以修改 该月的凭证了第三、如果审核了还需要用审核人的账号重登软件，取消审核1.以审核人的身份进入该帐套2.点击 审核凭证 进入3.选择月份 点击 确认4.选择要修改的凭证 点击确定 进入 凭证 界面 点击 审核 退出即可。第四、用友软件删除凭证方法：一、作废凭证1、进入填制凭证界面后，通过点击〖首页〗〖上页〗〖下页〗按钮翻页查找或点击〖查询〗按钮输入条件查找要作废的凭证。2、单击【制单】下的【作废/恢复】，凭证左上角显示\"作废\"字样，表示已将该凭证作废。3。
