员工领了备用金已经做账了，来报销的时候怎么写收据？ 收据内容：收到员工某某人民币贰佰元整，小写（加人民币符号）200元。员工报销的单据为1500，您没有收到现金不用写收据。
员工领了备用金已经做账了，来报销的时候怎么写收据
发票抵收据--凭证、现金账、明细账、分别要怎么做？ 可以抵充，只要你别贪小就可以。可抵充的发票项目应该进哪个科目就进哪里，不用管实际的东西属于什么科目。而且不是所有的正规发票都可以报销，应该根据你的经营需要可以抵充的才可以，而且不能超量，要掌握好一个度。例如饭费，就不能超过总收入的0.5%（年收入1500万以下，超过1500万以上的0.3%），还有业务宣传费等，都有比例的。
前几个月购买的费用，已实际报销出去9000元，是收据，没发票就没入现金账，现金还挂着 按会计制度规定是不行的，这样不符合事实求是的记账原则。但是，你如果出于众所周知的原因，用固定资产的正规票据替代了不能入账的（收据）费用支出，是可行的，但是，固定资产的实物数量必须真实存在。多出的现金只有在帐外使用了-这也是小钱柜形成的途径之一。
员工领了备用金已经做账了，来报销的时候怎么写收据 员工领取备用金时抄，是填写借款单，作“其他应收款”入账。来报销时结清借支款，分两种情况：1、报销金额小于借支金额时，员工交回借支余款，财务上应开出收款收据，用途栏注明“收回XX人X月X日借支余款”，金额为收回的现金。报销发票等凭证与收款收据一起作为原始凭证。借：管理费用（实际报销数）库存现金（差额百）度贷：其他应收款—XX员工(原借支数）2、报销金额大于借支金额时，凭实际报销单据入账。补付现金，无需另开收据。借：管理费用（实际报销数）贷：其他应收款—XX员工（原借支数）库存现金（差额）
本月的凭证上有上月签字报销的现金收据该怎么登现金日记账呢？ 是登在本月还是上月呢？ 不管什么情况，现金日记账都是在报销的当天登记，现金日记账就是流水账，不可以往前记。求高人指教
