金蝶K3里面外购入库对等核销是什么意思，具体怎么操作，求详解！ 金蝶K3外购发票已经生成如何走退货流程

销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理， 1、退了还要的：由销售百出库单下推生成红字销售出库单退，财务生成红字销售发票；等出的时候再按正常销售出库，然后是蓝字发票，红蓝字对等核度销；2、退了不要的：按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭；3、退了换别的：按以上流程退了之后对销售订单做变更；以上，如果有发货通知单的，则内由发货通知单下推生成退货通知单，再由退货通知单生成红字销售出库单，后面流程相同其实这些，具体得看你们容财务要求的金蝶k3销售发票怎么生成凭证 金蝶K3 WISE销售发票的凭证生成方法，根据企业核算的要求生成的方法也不同，下面为大家介绍供应链端的销售发票生成方法。工具/原料 电脑：ThinkPad E555 。金蝶K3/WISE 中采购退货的流程 涉及到月末月初的一个物品，采购回来后需要退货给上游供应商，供应商退款给我们，目前采购订单关联了“外购入库单”，“预付单”会计这边已经生成凭证并且关账在当月，我。销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理？ 进入K3系统-供应链-销售管理-退货通知-后面三个流程（销售出库、其他出库、调拨单）你可以进退货通知里面查明细，在根据业务需要进行处理。销售退货流程，软件中的几种情况1.全部销售退货流程销售出库蓝单-销售出库红单-对等核销（核销按键）。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库。2.销售已经开票，未勾稽销售出库单由蓝单推出红单，并对等核销。销售发票由蓝单推出红单，并对等核销。(或者是各自单据对应勾稽)。账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）。3.销售的部分退货对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单，拆分的蓝单和红单进行对等核销。金蝶k3财务软件的供应链系统如何操作，怎么把它生成凭证 1.第一步是输入正确的用户名和密码登录金蝶K3系统。2，然后根据显示的路径双击“生产拣货百-3.接下来，打开空白生度产拣配清单后，请注意生产计划或生产指令。此时，生产拣配清单由BOM或手动方法生成，拣配清单在确认后保存并审核。4.然后，您必须问选择文件菜单并选中“使用答设置”。5，然后这个时候会弹出“设置设置”界面。如下所示。6，然后你要选回择“设置”界面的“设置”标签，这个时候要注答意“发送仓库”从“替代字段”指向“选定字段”。7.然后在设置完成后单击“确定”按钮。此时，您必须选择退出设置界面并完成设置。8.最后一步是为金蝶K3财务软件的供应链系统生成凭证。求金蝶K3供应链操作方法 1、首先可以先登录金蝶K3系统这个选项。2、然后按照图示路径双击\"单据设置\"这个选项。3、选中右边的\"生产领料单据\"，双击，勾选\"只能修改，作废本人录入的单据。4、勾选\"只能修改，作废本人录入的单据\"这个选项。5、单击\"保存\"并退出，完成系统参数的设置。发出的货已经开票退回，在金蝶软件中具体处理流程 你好，很高兴能回答你的问题。您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好。建议解决方法1。按照您说的在使用金蝶软件前的退货，没有做账。想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的，如果是这样的话就好了，你自己手工帐补做一下就好了。若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单。2。如果是走正常软件的退货的话，那就做红字出库单。3。关于你提到的开过票的退货，那么就要做红字发票，或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了。愿给你带来建议。记得加分哦 呵呵K3如何做采购退货 红字销售出库（成品入库）-对原产品入库单就行冲红-车间退不合格的散件入库-采购红字外购入库退不合格的散件。散件回厂后-车间领料-成品入库-销售出库。这样流程是复杂点，。销售退货分情况说明在金蝶k3中如何处理？ 1、退了还要的：由销售出库单下推生成红字销售出库单退，财务生成红字销售发票；等出的时候再按正常销售出库，然后是蓝字发票，红蓝字对等核销；2、退了不要的：按以上流程退了之后手工对销售订单行业务关闭；3、退了换别的：按以上流程退了之后对销售订单做变更；以上，如果有发货通知单的，则由发货通知单下推生成退货通知单，再由退货通知单生成红字销售出库单，后面流程相同其实这些，具体得看你们财务要求的

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