企业应收账款管理问题与对策有哪些 应收账款管理是企业财务管理的重要内容，直接关系到企业财务状况的好坏。本文从企业应收账款现状出发，分析应收账款管理中存在的问题，并提出解决对策。。
求应收账款的具体管理办法？（或是流程） 一、业务做完后，及时收取款项，尽量不挂账；二、及时与往来单位对账，对长期往来单位一般一月对一次账；三、发现余额有出入，及时进行调整 应收账款管理的思考 1。.
应收账款管理方法有哪些？
浅谈如何加强应收账款管理提高企业经济效益 摘要：应收账款是企业营运资金管理的重要环节，在激烈竞争的市场经济中，正确运用赊销，加强应收账款的管理显得非常重要。不断完善收账政策，加强应收账款的管理。制定完善的收账计划，对应收账款不正常的原因进行分析。对企业应收账款管理中存在的问题进行分析。关键词：应收账款；经济效益；赊销 应收账款是指企业在对外销售商品、产品、提供劳务等所形成的尚未回收的，被购货单位或接受劳务的单位所占有的本企业资金，它具有流动性、时效性强的特点。一个企业的应收账款增加，使得流动资产增加，于是企业的总资产必然增多，这就造成了所有者权益大，负债低的假象。企业应收账款管理的重点，就是根据企业的实际经营情况和客户的信誉情况制定企业合理的信用政策，这是企业财务管理的一个重要组成部分，也是企业为达到应收账款管理的目的必须合理制定的方针策略。一、制订合理的信用政策 所谓信用政策，是指企业对应收账款管理所采取的原则性规定，包括信用标准，信用条件和信用额度三方面。首先，确定合理的信用标准。信用标准是企业决定授予客户信用所要求的最低标准，也是企业对于可接受风险提供的一个基本区别标准。信用标准较高，能使企业遭受坏账损失的可能性。
企业的信用政策及应收账款管理—以XX企业为例中的XX企业有哪些？给几个具体真实的案例做论文用的 在信用管理中，我们经常把它看作是指导信用管理部门乃至整个流程的纲领性文件，其重要性可想而知。这样解释“信用政策”一词会让人觉得高不可攀。简单地解释，信用政策只不过是将我们在信用管理中所要做的事情提纲挈领地描述出来。这样看来，实际上每一个公司都会或多或少有它们的信用政策，因为它们在信用销售中都有自己的标准和做法，只是有些仅仅是口头传达，有些则郑重其事地写在书面文件上；有些效果显著，有些则效果不佳。很多企业中可能有很好的营销方案、奖励政策等，但很少形成信用政策。它们很可能解释说信用政策要灵活掌握，也可能认为信用政策只是形式而已，但这都反映了企业没有充分意识到信用政策的重要性。信用政策的重要性体现在：为整个流程定下明确的目标和宗旨企业的任何工作都要有一个明确的目标，信用管理也不例外。它的目标就是通过企业的信用政策来表达出来。信用管理流程的目标是整个企业战略目标中重要的一部分，它规定了信用管理要以良好的回款速度和严格地控制坏账率来支持企业的总体目标。在明确的目标下，信用流程中涉及的相关部门就可以具体地安排人力、物力来确保目标的实现。详细描述了信用流程的每一个步骤，信用政策首先描述了。
如何加强应收账款的管理
应收账款的催收措施和方法 3.企业应收账款风险的防范措施3.1建立专门的信用管理部门。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作。因此企业应设置独立的信用管理部门，同时配备专业的信用管理人员，确保信用管理职能的实现。信用管理部门一般由财务总监领导，销售部门和财务部门为成员。其基本职能包括建立、管理客户信用档案、信用风险分析、科学制定客户的信用额度、负责清收应收账款等。3.2对客户信用调查。企业应对自己的客户信用状况调查分析。对老客户，要建立健全信用档案，制定一套完整的信用记录。对新客户的信用管理应包括：进行信用调查、信用评估和制定合理的信用政策。如果企业不注重信用调查、分析，便盲目的赊销，会加大企业的财务风险。因此，企业在向客户销售商品之前，必须严格调查分析客户的信用状况，并经内部授权批准后方可提供，以控制企业的信用风险。另外，对提供信用的客户，企业还应随时了解其信用状况的变化。若对方出现信用恶化，经营状况不佳时，企业应及时调整经营策略，以免造成经济损失。3.3制定合理的信用政策。信用政策是企业对应收账款进行规划和控制的基本策略与措施。企业必须根据自己的实际经营和客户的信誉情况制定合理的信用政策。信用政策包括。
求应收账款的具体管理办法？（或是流程） 原发布者：车林2 应收账款管理制度一、前言1目的规范公司应收账款管理，降低应收账款产生的风险。2范围适用于TU事业群客户。3内容3.1期内应收账款管理3.2质保金管理3.3逾期。
企业如何开展应收账款管理和回款工作？ 以下重点以建筑业行业为例子进行阐述应收账款的管理和回款工作。一、高度重视清收工作，专门成立公司领导小组。成立以董事长为组长的应收账款清欠清收集中攻坚行动领导小组，专设清收清欠办公室，并联动三个部门：商务处（负责结算审定）、财务处（负责回款统计）、项管处（负责产值确认），负责应收账款的管理和催收工作。二、分解任务、落实目标。公司结合应收账款清欠清收指标，分配各个下设子公司（分公司）内部完成指标，要求各个下设子公司（分公司）在限定时间内完成应收账款的催收工作，并进行排名。对应收账款催收工作完成较好的子公司（分公司）予以一定的奖励，对应收账款催收工作完成较差的子公司（分公司）予以一定的处罚，从而提高催收的积极性和主动性。三、落实好应收账款清欠清收工作措施和制度建设。（1）建立应收账款内控制度，从源头控制应收账款额度。建立有效的应收账款管理体系，对应收账款的性质、账龄要及时进行分析，根据客户所欠账款的时间长短，分析应收账款收回的可能性及金额。编制账龄分析表，并结合对客户资信情况的调查，不定期调整企业的信用政策，努力提高应收账款收现率。（2）加强对应收账款的动态分析跟踪管理。对应收账款进行动态分析管理，。
应收账款管理制度及措施 一、应收账款的功能及副作用应收账款的功能是指它在生产经营中的作用。应收账款的发生意味着企业有一部分资金被客户占用，同时企业持有应收账款也是有成本的。。
