增值税纳税申报表上期末未缴税额有余额应该怎么办 去年在纳税人申报表上33项上就有 一个 984.01的余额 不知道怎么来的 到今年4月份 是这样 见图片哦 不知道这个余额是怎么产生的 我们都有缴税啊 为什么月末还是有未交税款 。
【求教】增值税纳税申报表中“期初未缴税额”该怎么填？
增值税纳税申报表中留抵税额如何填报 1、增值税纳税申报表中留抵税额有两个数据，一是上期留抵税额，二是期末留抵税额，本表第13项“上期留抵税额”栏数据，为纳税人前一申报期的“期末留抵税额”数，该数据应与“应交税金—应交增值税”明细科目借方月初余额一致。2、本表第20项“期末留抵税额”栏数据，为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完，留待下期继续抵扣的进项税额。扩展资料：申报表新调整一、将原《增值税纳税申报表附列资料（一）》中的第1栏、第2栏项目名称分别调整为“13%税率的货物及加工修理修配劳务”和“13%税率的服务、不动产和无形资产”。删除第3栏“13%税率”；第4a栏、第4b栏序号分别调整为第3栏、第4栏，项目名称分别调整为“9%税率的货物及加工修理修配劳务”和“9%税率的服务、不动产和无形资产”。二、将原《增值税纳税申报表附列资料（二）》（以下简称《附列资料（二）》）中的第10栏项目名称调整为“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”；第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”计算公式调整为“12=1+4+11”。三、将原《增值税纳税申报表附列资料（三）》中的第1栏、第2栏项目名称分别调整为“13%税率的项目”和“9%税率的项目”。四、在原《增值税纳税申报表附列。
